Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Filter vyhľadávania Číslo:
Objednávateľ:
Dodávateľ:
Predmet:

Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 4676)

P.č.	Číslo	Objednávateľ	Dodávateľ	Predmet	Suma s DPH	Zverejnené	Typ
4641	OBJ/0031/24	ZŠ s MŠ Bobrov	BORTEX, s.r.o.	Monterková súprava Pracovná ob	173.70	29.04.2024	Objednávka
4642	OBJ/0032/24	ZŠ s MŠ Bobrov	Tlačiareň Kubík s.r.o.	Tabuľa PVC 1,2x0,8m	42.00	29.04.2024	Objednávka
4643	OBJ/0033/24	ZŠ s MŠ Bobrov	Ľudovít Gereg-Servis	Objednávame si u Vás podľa tel	147.00	29.04.2024	Objednávka
4644	OBJ/0034/24	ZŠ s MŠ Bobrov	STAVINEK s.r.o.	Podľa cenovej ponuky si objedn	1646.24	29.04.2024	Objednávka
4645	OBJ/0035/24	ZŠ s MŠ Bobrov	Grapa Media s.r.o.	Motýlia záhrada - Motýlia farm	61.90	29.04.2024	Objednávka
4646	OBJ/0036/24	ZŠ s MŠ Bobrov	GLOMAX s.r.o.	Kotúč E6mm, platkovač	72.00	29.04.2024	Objednávka
4647	FDJ/0058/24	ZŠ s MŠ Bobrov	KOLIBA Trade, s. r. o.	potraviny	988.26	14.05.2024	Faktúra
4648	FDJ/0059/24	ZŠ s MŠ Bobrov	Matshop s.r.o.	Potraviny	1016.44	14.05.2024	Faktúra
4649	FDJ/0060/24	ZŠ s MŠ Bobrov	INMEDIA, spol. s r. o.	Potraviny	1098.50	14.05.2024	Faktúra
4650	FDJ/0061/24	ZŠ s MŠ Bobrov	COOP JEDNOTA Námestovo	Potraviny	198.28	14.05.2024	Faktúra
4651	FDŠ/0115/24	ZŠ s MŠ Bobrov	Slovenské elektrárne-energet. služb	Záloha energia kotolňa	421.00	14.05.2024	Faktúra
4652	FDŠ/0116/24	ZŠ s MŠ Bobrov	Stredoslovenská eneretika	Záloha energie škola	453.00	14.05.2024	Faktúra
4653	FDŠ/0117/24	ZŠ s MŠ Bobrov	Stredoslovenská eneretika	Záloha energia MŠ+ŠJ	683.00	14.05.2024	Faktúra
4654	FDŠ/0118/24	ZŠ s MŠ Bobrov	Oravská vodár. spol.a.s.	Voda záloha	90.00	14.05.2024	Faktúra
4655	FDŠ/0119/24	ZŠ s MŠ Bobrov	Oravská vodár. spol.a.s.	Záloha voda MŠ+ŠJ	130.00	14.05.2024	Faktúra
4656	FDŠ/0120/24	ZŠ s MŠ Bobrov	Orange Slovensko	Služby mobilnej siete MŠ+ŠJ	24.36	14.05.2024	Faktúra
4657	FDŠ/0121/24	ZŠ s MŠ Bobrov	osobnyudaj.sk	Výkon ZO 5/2024	48.00	14.05.2024	Faktúra
4658	FDŠ/0122/24	ZŠ s MŠ Bobrov	Inštitút vzdelávanis infor. a keber. bezp. -	Služby v oblasti šikany a kybe	48.00	14.05.2024	Faktúra
4659	FDŠ/0123/24	ZŠ s MŠ Bobrov	osobnyudaj.sk	Služby v oblasti kyber. bezpeč	60.00	14.05.2024	Faktúra
4660	FDŠ/0124/24	ZŠ s MŠ Bobrov	Pc Profi,s.r.o.	Prenájom zariadenia a výtlačky	234.64	14.05.2024	Faktúra

Strana 233/234

ZŠ s MŠ Bobrov

Všetky dokumenty