Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Filter vyhľadávania Číslo:
Objednávateľ:
Dodávateľ:
Predmet:

Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 4676)

P.č.	Číslo	Objednávateľ	Dodávateľ	Predmet	Suma s DPH	Zverejnené	Typ
4601	FDJ/0054/24	ZŠ s MŠ Bobrov	Bidfood Slovakia s.r.o.	Potraviny	192.05	29.04.2024	Faktúra
4602	FDJ/0055/24	ZŠ s MŠ Bobrov	Bidfood Slovakia s.r.o.	Potraviny	292.36	29.04.2024	Faktúra
4603	FDJ/0056/24	ZŠ s MŠ Bobrov	AG FOODS SK s.r.o.	Potraviny	323.99	29.04.2024	Faktúra
4604	FDJ/0057/24	ZŠ s MŠ Bobrov	Bidfood Slovakia s.r.o.	Potraviny	210.74	29.04.2024	Faktúra
4605	FDŠ/0085/24	ZŠ s MŠ Bobrov	Slovenské elektrárne-energet. služb	Záloha energia ZŠ kotolňa	421.00	29.04.2024	Faktúra
4606	FDŠ/0086/24	ZŠ s MŠ Bobrov	Stredoslovenská eneretika	Záloha energia škola	453.00	29.04.2024	Faktúra
4607	FDŠ/0087/24	ZŠ s MŠ Bobrov	Stredoslovenská eneretika	Záloha energia MŠ+ŠJ	683.00	29.04.2024	Faktúra
4608	FDŠ/0088/24	ZŠ s MŠ Bobrov	Oravská vodár. spol.a.s.	Voda záloha ZŠ	90.00	29.04.2024	Faktúra
4609	FDŠ/0089/24	ZŠ s MŠ Bobrov	Oravská vodár. spol.a.s.	záloha voda MŠ+ŠJ	130.00	29.04.2024	Faktúra
4610	FDŠ/0090/24	ZŠ s MŠ Bobrov	ŠK Biathlon Mania	Organizovanie súťaže na ZŠ s M	650.00	29.04.2024	Faktúra
4611	FDŠ/0091/24	ZŠ s MŠ Bobrov	Orange Slovensko	Mobil MŠ+ŠJ	24.18	29.04.2024	Faktúra
4612	FDŠ/0092/24	ZŠ s MŠ Bobrov	osobnyudaj.sk	Výkon ZO 4/2024	48.00	29.04.2024	Faktúra
4613	FDŠ/0093/24	ZŠ s MŠ Bobrov	osobnyudaj.sk	Služby v oblasti kybernetickej	60.00	29.04.2024	Faktúra
4614	FDŠ/0094/24	ZŠ s MŠ Bobrov	Inštitút vzdelávanis infor. a keber. bezp. -	Odborné poradenské konzultácie	41.76	29.04.2024	Faktúra
4615	FDŠ/0095/24	ZŠ s MŠ Bobrov	Pc Profi,s.r.o.	Prenájom zariadenia a výtlačky	94.29	29.04.2024	Faktúra
4616	FDŠ/0096/24	ZŠ s MŠ Bobrov	NOMiland, s.r.o.	Pedagogická diagnostika dieťať	40.00	29.04.2024	Faktúra
4617	FDŠ/0097/24	ZŠ s MŠ Bobrov	Milan Delinčák - BUKOV VOZ	Dar jablko a jablková šťava	74.28	29.04.2024	Faktúra
4618	FDŠ/0098/24	ZŠ s MŠ Bobrov	NEXINEO s.r.o.	Servisná starostlivosť 3/2024	96.00	29.04.2024	Faktúra
4619	FDŠ/0099/24	ZŠ s MŠ Bobrov	Pc Profi,s.r.o.	Prenájom zariadenia a výtlačky	203.64	29.04.2024	Faktúra
4620	FDŠ/0100/24	ZŠ s MŠ Bobrov	T - Slovak Telecom,a.s.	Služby pevnej siete	29.00	29.04.2024	Faktúra

Strana 231/234

ZŠ s MŠ Bobrov

Všetky dokumenty