Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Filter vyhľadávania Číslo:
Objednávateľ:
Dodávateľ:
Predmet:

Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 4676)

P.č.	Číslo	Objednávateľ	Dodávateľ	Predmet	Suma s DPH	Zverejnené	Typ
4561	FDŠ/0073/24	ZŠ s MŠ Bobrov	Pc Profi,s.r.o.	Prenájom zariadenia a výtlačky	170.75	26.03.2024	Faktúra
4562	FDŠ/0074/24	ZŠ s MŠ Bobrov	Stredoslovenská eneretika	Vyúčtovacia faktúra energia MŠ	123.64	26.03.2024	Faktúra
4563	FDŠ/0075/24	ZŠ s MŠ Bobrov	Školská Jedáleň	Réžia zamestnávateľ 2/2024	796.25	26.03.2024	Faktúra
4564	FDŠ/0076/24	ZŠ s MŠ Bobrov	T - Slovak Telecom,a.s.	Služby mobilnej siete ZŠ	49.11	26.03.2024	Faktúra
4565	FDŠ/0077/24	ZŠ s MŠ Bobrov	Slovenské elektrárne-energet. služb	Vyučtovacia faktúra energia ko	620.19	26.03.2024	Faktúra
4566	FDŠ/0078/24	ZŠ s MŠ Bobrov	Unikor trade s.r.o.	Skribot elektronická súprava S	1021.00	26.03.2024	Faktúra
4567	FDŠ/0079/24	ZŠ s MŠ Bobrov	TOPSET Solutions s.r.o.	Aktualizácie programov	678.00	26.03.2024	Faktúra
4568	FDŠ/0080/24	ZŠ s MŠ Bobrov	Mhr. Miroslav Mahdal	Zrealizovanie vzdelávacej akti	250.00	26.03.2024	Faktúra
4569	FDŠ/0081/24	ZŠ s MŠ Bobrov	BIOPEL, a.s.	Pelety ložené 6mm A1 EnPlus	4799.02	26.03.2024	Faktúra
4570	FDŠ/0082/24	ZŠ s MŠ Bobrov	Ľuboš Franek	Fólia laminovacia Korektor Max	170.37	26.03.2024	Faktúra
4571	FDŠ/0083/24	ZŠ s MŠ Bobrov	BOZKOPOL s.r.o.	Výkon BTS, technika PO a dohľa	300.00	26.03.2024	Faktúra
4572	FDŠ/0084/24	ZŠ s MŠ Bobrov	WorldOffice Orava, s. r. o.	Upratovací vozík so žmýkačom 2	298.66	26.03.2024	Faktúra
4573	OBJ/0020/24	ZŠ s MŠ Bobrov	Mhr. Miroslav Mahdal	Zrealizovanie vzdelávacej akti	250.00	26.03.2024	Objednávka
4574	OBJ/0021/24	ZŠ s MŠ Bobrov	BIOPEL, a.s.	Peleta ložené 6mm A1 EnPlus	4799.02	26.03.2024	Objednávka
4575	OBJ/0023/24	ZŠ s MŠ Bobrov	TRIOMAT S.R.O.	Tegee penové mydlo 6x1l Lamino	183.59	26.03.2024	Objednávka
4576	OBJ/0024/24	ZŠ s MŠ Bobrov	WorldOffice Orava, s. r.	Upratovací vozík so žmýkačom 2	298.66	26.03.2024	Objednávka
4577	FDJ/0030/24	ZŠ s MŠ Bobrov	KOLIBA Trade, s. r. o.	Potraviny	428.22	27.03.2024	Faktúra
4578	FDJ/0031/24	ZŠ s MŠ Bobrov	Bidfood Slovakia s.r.o.	Potraviny	459.78	27.03.2024	Faktúra
4579	FDJ/0032/24	ZŠ s MŠ Bobrov	INMEDIA, spol. s r. o.	Potraviny	62.50	27.03.2024	Faktúra
4580	FDJ/0033/24	ZŠ s MŠ Bobrov	INMEDIA, spol. s r. o.	potraviny	284.61	27.03.2024	Faktúra

Strana 229/234

ZŠ s MŠ Bobrov

Všetky dokumenty