Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Filter vyhľadávania Číslo:
Objednávateľ:
Dodávateľ:
Predmet:

Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 4646)

P.č.	Číslo	Objednávateľ	Dodávateľ	Predmet	Suma s DPH	Zverejnené	Typ
941	FDŠ/0320/22	ZŠ s MŠ Bobrov	Stredoslovenská eneretika	Zálohova faktúra energia ZŠ	192.00	13.01.2023	Faktúra
942	FDŠ/0321/22	ZŠ s MŠ Bobrov	Slovenské elektrárne-energet. služb	Zálohová faktúra kotolňa	436.00	13.01.2023	Faktúra
943	FDŠ/0322/22	ZŠ s MŠ Bobrov	Oravská vodár. spol.a.s.	Voda záloha ZŠ	40.00	13.01.2023	Faktúra
944	FDŠ/0323/22	ZŠ s MŠ Bobrov	Oravská vodár. spol.a.s.	Voda záloha MŠ+ŠJ	80.00	13.01.2023	Faktúra
945	FDŠ/0324/22	ZŠ s MŠ Bobrov	osobnyudaj.sk	Výkon ZO 12/2022	48.00	13.01.2023	Faktúra
946	FDŠ/0325/22	ZŠ s MŠ Bobrov	osobnyudaj.sk	Poskytovanie služieb v oblasti	60.00	13.01.2023	Faktúra
947	FDŠ/0326/22	ZŠ s MŠ Bobrov	Orange Slovensko	Mobil MŠ+ŠJ	24.24	13.01.2023	Faktúra
948	FDŠ/0327/22	ZŠ s MŠ Bobrov	Miroslav Jagelka	preprava žiakov na trase Bobro	720.00	13.01.2023	Faktúra
949	FDŠ/0328/22	ZŠ s MŠ Bobrov	Milan Delinčák - BUKOV VOZ	dar ovocie šťava	77.35	13.01.2023	Faktúra
950	FDŠ/0329/22	ZŠ s MŠ Bobrov	Stredoslovenská eneretika	Vyúčtovacia faktúra MŠ+ŠJ	111.76	13.01.2023	Faktúra
951	FDŠ/0330/22	ZŠ s MŠ Bobrov	Martin Hudák	Servisne práce - nastavenie a	175.20	13.01.2023	Faktúra
952	FDŠ/0331/22	ZŠ s MŠ Bobrov	BORTEX, s.r.o.	Tričko kratky rukáv slim Tričk	277.10	13.01.2023	Faktúra
953	FDŠ/0332/22	ZŠ s MŠ Bobrov	Slovenské elektrárne-energet. služb	Vyúčtovacia faktúra ZŠ	767.20	13.01.2023	Faktúra
954	FDŠ/0333/22	ZŠ s MŠ Bobrov	Pc Profi,s.r.o.	Prenájom zariadenia +farba ton	189.49	13.01.2023	Faktúra
955	FDŠ/0334/22	ZŠ s MŠ Bobrov	Pc Profi,s.r.o.	Prenájom zariadenia+farba tone	102.20	13.01.2023	Faktúra
956	FDŠ/0335/22	ZŠ s MŠ Bobrov	NEXINEO s.r.o.	Servisná starostlivosť 11/2022	96.00	13.01.2023	Faktúra
957	FDŠ/0336/22	ZŠ s MŠ Bobrov	Hravá škôlka s.r.o.	Učebné pomôcky	341.82	13.01.2023	Faktúra
958	FDŠ/0337/22	ZŠ s MŠ Bobrov	TRIOMAT S.R.O.	Objednávame si tovar podľa dod	398.02	13.01.2023	Faktúra
959	FDŠ/0338/22	ZŠ s MŠ Bobrov	Peter Michalčík	Oprava -prepínač robota	69.84	13.01.2023	Faktúra
960	FDŠ/0339/22	ZŠ s MŠ Bobrov	Wolters Kluwer SR s.r.o.	Časopis Manažment školy v prax	169.00	13.01.2023	Faktúra

Strana 48/233

ZŠ s MŠ Bobrov

Všetky dokumenty