Dnes je 22.05.2024. Stránka načítaná o 00:19.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 4676)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
921 FDŠ/0019/23 ZŠ s MŠ Bobrov Stredoslovenská eneretika Vyúčtovacia faktúra energia MŠ -26.12 31.01.2023 Faktúra   Kompletné informácie
922 FDŠ/0020/23 ZŠ s MŠ Bobrov AŠKOS Ročný členský poplatok 25.00 31.01.2023 Faktúra   Kompletné informácie
923 FDŠ/0021/23 ZŠ s MŠ Bobrov Florek Trade s. r.o. Lyžiarsky výcvik 2902.50 31.01.2023 Faktúra   Kompletné informácie
924 FDŠ/0022/23 ZŠ s MŠ Bobrov EDUSTEPS Webinár 15.00 31.01.2023 Faktúra   Kompletné informácie
925 FDŠ/0023/23 ZŠ s MŠ Bobrov VIS Slovensko, s.r.o. Balíček Naša strava 58.80 31.01.2023 Faktúra   Kompletné informácie
926 FDŠ/0024/23 ZŠ s MŠ Bobrov Stredoslovenská eneretika Vrátená záloha energie -455.00 31.01.2023 Faktúra   Kompletné informácie
927 FDŠ/0025/23 ZŠ s MŠ Bobrov Školská Jedáleň Réžia zamestnávateľa 1/2023 652.08 31.01.2023 Faktúra   Kompletné informácie
928 FDŠ/0026/23 ZŠ s MŠ Bobrov GLOMAX s.r.o. Čistiace prostriedky 797.98 31.01.2023 Faktúra   Kompletné informácie
929 OBJ/0005/23 ZŠ s MŠ Bobrov EDUSTEPS Webinár - Ako lepšie riadiť šk 15.00 31.01.2023 Objednávka   Kompletné informácie
930 OBJ/0006/23 ZŠ s MŠ Bobrov GLOMAX s.r.o. Objednávame si čiastiace prost 797.98 31.01.2023 Objednávka   Kompletné informácie
931 FDŠ/0001/23 ZŠ s MŠ Bobrov osobnyudaj.sk Výkon ZO 1/2023 48.00 25.01.2023 Faktúra   Kompletné informácie
932 FDŠ/0002/23 ZŠ s MŠ Bobrov osobnyudaj.sk Služby v oblasti kebyr. bezpeč 60.00 25.01.2023 Faktúra   Kompletné informácie
933 FDŠ/0003/23 ZŠ s MŠ Bobrov Orange Slovensko Mobil MŠ+ŠJ 24.84 25.01.2023 Faktúra   Kompletné informácie
934 FDŠ/0004/23 ZŠ s MŠ Bobrov Stredoslovenská eneretika Záloha energia ZŠ 1/2023 455.00 25.01.2023 Faktúra   Kompletné informácie
935 FDŠ/0005/23 ZŠ s MŠ Bobrov Stredoslovenská eneretika Záloha energia MŠ+ŠJ 626.00 25.01.2023 Faktúra   Kompletné informácie
936 FDŠ/0006/23 ZŠ s MŠ Bobrov Stredoslovenská eneretika Vyúčtovacia faktúra energia ZŠ 1962.80 25.01.2023 Faktúra   Kompletné informácie
937 FDŠ/0007/23 ZŠ s MŠ Bobrov Slovenské elektrárne-energet. služb Vyúčtovacia faktúra energia ko 1065.93 25.01.2023 Faktúra   Kompletné informácie
938 FDŠ/0008/23 ZŠ s MŠ Bobrov NEXINEO s.r.o. Servisná starostlivosť 12/2022 96.00 25.01.2023 Faktúra   Kompletné informácie
939 FDŠ/0009/23 ZŠ s MŠ Bobrov T - Slovak Telecom,a.s. Mobil ZŠ 37.36 25.01.2023 Faktúra   Kompletné informácie
940 FDŠ/0010/23 ZŠ s MŠ Bobrov T - Slovak Telecom,a.s. Telefon ZŠ 29.60 25.01.2023 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 47/234 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo