Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 18:20.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 4646)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
881 FDJ/0004/23 ZŠ s MŠ Bobrov INMEDIA, spol. s r. o. Potraviny 99.61 31.01.2023 Faktúra   Kompletné informácie
882 FDJ/0005/23 ZŠ s MŠ Bobrov INMEDIA, spol. s r. o. Potraviny 134.24 31.01.2023 Faktúra   Kompletné informácie
883 FDJ/0006/23 ZŠ s MŠ Bobrov Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 555.59 31.01.2023 Faktúra   Kompletné informácie
884 FDJ/0007/23 ZŠ s MŠ Bobrov Frape catering s.r.o. Potraviny 267.60 31.01.2023 Faktúra   Kompletné informácie
885 FDJ/0008/23 ZŠ s MŠ Bobrov KOLIBA Trade, s. r. o. Potraviny 299.64 31.01.2023 Faktúra   Kompletné informácie
886 FDJ/0009/23 ZŠ s MŠ Bobrov INMEDIA, spol. s r. o. Potraviny 120.24 31.01.2023 Faktúra   Kompletné informácie
887 FDJ/0010/23 ZŠ s MŠ Bobrov Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 345.61 31.01.2023 Faktúra   Kompletné informácie
888 FDJ/0011/23 ZŠ s MŠ Bobrov KOLIBA Trade, s. r. o. Potraviny 217.94 31.01.2023 Faktúra   Kompletné informácie
889 FDJ/0012/23 ZŠ s MŠ Bobrov INMEDIA, spol. s r. o. Potraviny 133.27 31.01.2023 Faktúra   Kompletné informácie
890 FDŠ/0018/23 ZŠ s MŠ Bobrov Jozef Socha Lyžiarský výcvik 815.00 31.01.2023 Faktúra   Kompletné informácie
891 FDŠ/0019/23 ZŠ s MŠ Bobrov Stredoslovenská eneretika Vyúčtovacia faktúra energia MŠ -26.12 31.01.2023 Faktúra   Kompletné informácie
892 FDŠ/0020/23 ZŠ s MŠ Bobrov AŠKOS Ročný členský poplatok 25.00 31.01.2023 Faktúra   Kompletné informácie
893 FDŠ/0021/23 ZŠ s MŠ Bobrov Florek Trade s. r.o. Lyžiarsky výcvik 2902.50 31.01.2023 Faktúra   Kompletné informácie
894 FDŠ/0022/23 ZŠ s MŠ Bobrov EDUSTEPS Webinár 15.00 31.01.2023 Faktúra   Kompletné informácie
895 FDŠ/0023/23 ZŠ s MŠ Bobrov VIS Slovensko, s.r.o. Balíček Naša strava 58.80 31.01.2023 Faktúra   Kompletné informácie
896 FDŠ/0024/23 ZŠ s MŠ Bobrov Stredoslovenská eneretika Vrátená záloha energie -455.00 31.01.2023 Faktúra   Kompletné informácie
897 FDŠ/0025/23 ZŠ s MŠ Bobrov Školská Jedáleň Réžia zamestnávateľa 1/2023 652.08 31.01.2023 Faktúra   Kompletné informácie
898 FDŠ/0026/23 ZŠ s MŠ Bobrov GLOMAX s.r.o. Čistiace prostriedky 797.98 31.01.2023 Faktúra   Kompletné informácie
899 OBJ/0005/23 ZŠ s MŠ Bobrov EDUSTEPS Webinár - Ako lepšie riadiť šk 15.00 31.01.2023 Objednávka   Kompletné informácie
900 OBJ/0006/23 ZŠ s MŠ Bobrov GLOMAX s.r.o. Objednávame si čiastiace prost 797.98 31.01.2023 Objednávka   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 45/233 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo