Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Filter vyhľadávania Číslo:
Objednávateľ:
Dodávateľ:
Predmet:

Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 4646)

P.č.	Číslo	Objednávateľ	Dodávateľ	Predmet	Suma s DPH	Zverejnené	Typ
841	FDŠ/0063/23	ZŠ s MŠ Bobrov	Orange Slovensko	Mobil MŠ+ŠJ	24.36	17.03.2023	Faktúra
842	FDŠ/0064/23	ZŠ s MŠ Bobrov	NEXINEO s.r.o.	Servisná starostlivosť 2/2023	96.00	17.03.2023	Faktúra
843	FDŠ/0065/23	ZŠ s MŠ Bobrov	Stredoslovenská eneretika	Vyúčtovacia faktúra energia MŠ	102.23	17.03.2023	Faktúra
844	FDŠ/0066/23	ZŠ s MŠ Bobrov	VIS Slovensko, s.r.o.	Naša strava	58.80	17.03.2023	Faktúra
845	FDŠ/0067/23	ZŠ s MŠ Bobrov	B2B Partner s.r.o.	Kľúčová schránka - 24 háčikov	37.20	17.03.2023	Faktúra
846	FDŠ/0068/23	ZŠ s MŠ Bobrov	Milan Delinčák - BUKOV VOZ	Ovocie - šťava	77.35	17.03.2023	Faktúra
847	FDŠ/0069/23	ZŠ s MŠ Bobrov	T - Slovak Telecom,a.s.	Pevná linka ZŠ	29.00	17.03.2023	Faktúra
848	FDŠ/0070/23	ZŠ s MŠ Bobrov	EDUSTEPS	Webinár - Ako lepšie riadiť šk	15.00	17.03.2023	Faktúra
849	FDŠ/0071/23	ZŠ s MŠ Bobrov	T - Slovak Telecom,a.s.	Mobil ZŠ	37.36	17.03.2023	Faktúra
850	FDŠ/0072/23	ZŠ s MŠ Bobrov	BORTEX, s.r.o.	Uterák detský a pracovný odev	350.90	17.03.2023	Faktúra
851	FDŠ/0073/23	ZŠ s MŠ Bobrov	Slovenské elektrárne-energet. služb	Vyúčtovacia faktúra energia ko	765.34	17.03.2023	Faktúra
852	FDŠ/0074/23	ZŠ s MŠ Bobrov	UNIKOR Slovakia s.r.o.	Vzdelávanie StarBoard pedagogi	371.00	17.03.2023	Faktúra
853	FDŠ/0075/23	ZŠ s MŠ Bobrov	UNIEL, spol. s r.o.	Oprava vykurovania čerpadla v	999.60	17.03.2023	Faktúra
854	OBJ/0013/23	ZŠ s MŠ Bobrov	UNIEL, spol. s r.o.	Oprava vykurovania čerpadla v	950.00	16.03.2023	Objednávka
855	OBJ/0014/23	ZŠ s MŠ Bobrov	EXTREME computers	Oprava na tlačiarni Canon	65.00	16.03.2023	Objednávka
856	OBJ/0015/23	ZŠ s MŠ Bobrov	BORTEX, s.r.o.	Uterák detský a pracovný odev	350.90	16.03.2023	Objednávka
857	OBJ/0016/23	ZŠ s MŠ Bobrov	B2B Partner s.r.o.	Kľúčová schránka - 24 háčikov	37.20	16.03.2023	Objednávka
858	FDJ/0017/23	ZŠ s MŠ Bobrov	Bidfood Slovakia s.r.o.	Potraviny	160.88	07.03.2023	Faktúra
859	FDJ/0018/23	ZŠ s MŠ Bobrov	KOLIBA Trade, s. r. o.	Potraviny	210.40	07.03.2023	Faktúra
860	FDJ/0019/23	ZŠ s MŠ Bobrov	INMEDIA, spol. s r. o.	Potraviny	173.78	07.03.2023	Faktúra

Strana 43/233

ZŠ s MŠ Bobrov

Všetky dokumenty