Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Filter vyhľadávania Číslo:
Objednávateľ:
Dodávateľ:
Predmet:

Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 4676)

P.č.	Číslo	Objednávateľ	Dodávateľ	Predmet	Suma s DPH	Zverejnené	Typ
701	FDŠ/0135/23	ZŠ s MŠ Bobrov	EXTREME computers	Ctg Epson T6644 CMYK CTG Epson	50.00	12.06.2023	Faktúra
702	FDŠ/0136/23	ZŠ s MŠ Bobrov	BIOPEL, a.s.	Pelety 6 mm EnPlus A1 ložené	3010.32	12.06.2023	Faktúra
703	FDŠ/0137/23	ZŠ s MŠ Bobrov	Slovenské elektrárne-energet. služb	Preplatok energia kotolňa	-192.34	12.06.2023	Faktúra
704	FDŠ/0138/23	ZŠ s MŠ Bobrov	Aitec spol.s.r.o.	Zošit na nácvik v prípravnom o	1121.56	12.06.2023	Faktúra
705	FDŠ/0139/23	ZŠ s MŠ Bobrov	TAKTIK Vydavateľstvo, s.r	Hravá biológia 5 pracovný zoši	320.70	12.06.2023	Faktúra
706	FDŠ/0140/23	ZŠ s MŠ Bobrov	Milan Delinčák - BUKOV VOZ	Dar ovocie +šťava	37.22	12.06.2023	Faktúra
707	FDŠ/0141/23	ZŠ s MŠ Bobrov	Slovenské elektrárne-energet. služb	Energia záloha kotolňa	1570.00	12.06.2023	Faktúra
708	FDŠ/0142/23	ZŠ s MŠ Bobrov	Stredoslovenská eneretika	Energia záloha ZŠ	323.00	12.06.2023	Faktúra
709	FDŠ/0143/23	ZŠ s MŠ Bobrov	Stredoslovenská eneretika	Energia záloha MŠ+ŠJ	493.00	12.06.2023	Faktúra
710	FDŠ/0144/23	ZŠ s MŠ Bobrov	Oravská vodár. spol.a.s.	Voda záloha ZŠ	90.00	12.06.2023	Faktúra
711	FDŠ/0145/23	ZŠ s MŠ Bobrov	Oravská vodár. spol.a.s.	Voda záloha MŠ+ŠJ	130.00	12.06.2023	Faktúra
712	FDŠ/0146/23	ZŠ s MŠ Bobrov	osobnyudaj.sk	NULL	48.00	12.06.2023	Faktúra
713	FDŠ/0147/23	ZŠ s MŠ Bobrov	Orange Slovensko	Mobil MŠ + ŠJ	24.12	12.06.2023	Faktúra
714	FDŠ/0148/23	ZŠ s MŠ Bobrov	Martin Volf volfserviscentrum	ALKO krovinorez SOLO 140 B ALK	270.50	12.06.2023	Faktúra
715	FDŠ/0149/23	ZŠ s MŠ Bobrov	IŠ Plus s.r.o.	Interaktívny program - ALFÍK S	349.00	12.06.2023	Faktúra
716	FDŠ/0150/23	ZŠ s MŠ Bobrov	Sára Galčíková	Detské predstavenie do MŠ na M	65.00	12.06.2023	Faktúra
717	FDŠ/0151/23	ZŠ s MŠ Bobrov	ProSchool s.r.o.	Podpora pedagogických a odborn	114.00	12.06.2023	Faktúra
718	FDŠ/0152/23	ZŠ s MŠ Bobrov	T - Slovak Telecom,a.s.	Pevná linka ZŠ	29.28	12.06.2023	Faktúra
719	FDŠ/0153/23	ZŠ s MŠ Bobrov	NEXINEO s.r.o.	Servisná starostlivosť 5/2023	96.00	12.06.2023	Faktúra
720	FDŠ/0154/23	ZŠ s MŠ Bobrov	osobnyudaj.sk	Služby v oblasti kybernetickej	60.00	12.06.2023	Faktúra

Strana 36/234

ZŠ s MŠ Bobrov

Všetky dokumenty