Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Filter vyhľadávania Číslo:
Objednávateľ:
Dodávateľ:
Predmet:

Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 4646)

P.č.	Číslo	Objednávateľ	Dodávateľ	Predmet	Suma s DPH	Zverejnené	Typ
561	FDŠ/0201/23	ZŠ s MŠ Bobrov	Stredoslovenská eneretika	Záloha energia ZŠ	323.00	14.08.2023	Faktúra
562	FDŠ/0202/23	ZŠ s MŠ Bobrov	Stredoslovenská eneretika	Energoa záloha MŠ	493.00	14.08.2023	Faktúra
563	FDŠ/0203/23	ZŠ s MŠ Bobrov	Oravská vodár. spol.a.s.	Voda záloha ZŠ	90.00	14.08.2023	Faktúra
564	FDŠ/0204/23	ZŠ s MŠ Bobrov	Oravská vodár. spol.a.s.	Voda záloha MŠ+ŠJ	130.00	14.08.2023	Faktúra
565	FDŠ/0205/23	ZŠ s MŠ Bobrov	osobnyudaj.sk	Výkon ZO 8/2023	48.00	14.08.2023	Faktúra
566	FDŠ/0206/23	ZŠ s MŠ Bobrov	osobnyudaj.sk	Služby v oblasti kybernetickej	60.00	14.08.2023	Faktúra
567	FDŠ/0207/23	ZŠ s MŠ Bobrov	Orange Slovensko	Mobil MŠ+ŠJ	24.60	14.08.2023	Faktúra
568	FDŠ/0208/23	ZŠ s MŠ Bobrov	T - Slovak Telecom,a.s.	Telefón pevná linka	29.00	14.08.2023	Faktúra
569	FDŠ/0209/23	ZŠ s MŠ Bobrov	VIS Slovensko, s.r.o.	Naša strava	58.80	14.08.2023	Faktúra
570	FDŠ/0210/23	ZŠ s MŠ Bobrov	Pc Profi,s.r.o.	prenájom zariadenia a výtlačky	92.74	14.08.2023	Faktúra
571	FDŠ/0211/23	ZŠ s MŠ Bobrov	Pc Profi,s.r.o.	Prenájom zariadenia + výtlačky	70.53	14.08.2023	Faktúra
572	FDŠ/0212/23	ZŠ s MŠ Bobrov	TOPSET Solutions s.r.o.	Mandátny certifikát	336.00	14.08.2023	Faktúra
573	FDŠ/0213/23	ZŠ s MŠ Bobrov	Školská Jedáleň	Réžia zamestnávateľ 7/2023	145.92	14.08.2023	Faktúra
574	FDŠ/0214/23	ZŠ s MŠ Bobrov	NEXINEO s.r.o.	Servisná starostlivosť 7/2023	96.00	14.08.2023	Faktúra
575	FDŠ/0215/23	ZŠ s MŠ Bobrov	T - Slovak Telecom,a.s.	Mobil ZŠ	56.50	14.08.2023	Faktúra
576	FDJ/0104/23	ZŠ s MŠ Bobrov	KOLIBA Trade, s. r. o.	potraviny	44.86	07.08.2023	Faktúra
577	FDJ/0105/23	ZŠ s MŠ Bobrov	ORAVA-PEKÁREŇ PLUTINSKÝ	Chlieb a pečivo	103.69	07.08.2023	Faktúra
578	FDJ/0106/23	ZŠ s MŠ Bobrov	COOP JEDNOTA Námestovo	Potraviny	171.35	07.08.2023	Faktúra
579	FDJ/0107/23	ZŠ s MŠ Bobrov	Peter Jendrášek	Mäso	93.63	07.08.2023	Faktúra
580	FDŠ/0193/23	ZŠ s MŠ Bobrov	Jagelka s.r.o.	Preprava žiakov na plavecký vý	864.00	07.08.2023	Faktúra

Strana 29/233

ZŠ s MŠ Bobrov

Všetky dokumenty