Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 10:46.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 4592)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
541 OFD/0002/23 ZŠ s MŠ Bobrov Regionálne vzdelávacie centrum Košice Prihláška na seminár 305.00 07.08.2023 Faktúra   Kompletné informácie
542 OFD/0003/23 ZŠ s MŠ Bobrov Generali Poisťovňa, a.s. Poistenie budovy MŠ, ZŠ, teloc 771.45 07.08.2023 Faktúra   Kompletné informácie
543 OFD/0004/23 ZŠ s MŠ Bobrov Generali Poisťovňa, a.s. Pripoistenie kotolne 86.43 07.08.2023 Faktúra   Kompletné informácie
544 9/2023 ZŠ s MŠ Bobrov Slovak Telekom, a.s. Dodatok k Zmluve o poskytovaní 37.00 04.08.2023 Zmluva Dokument Kompletné informácie
545 FDJ/0096/23 ZŠ s MŠ Bobrov Bidfood Slovakia s.r.o. Potraviny 187.62 13.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
546 FDJ/0097/23 ZŠ s MŠ Bobrov KOLIBA Trade, s. r. o. Potraviny 130.65 13.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
547 FDJ/0098/23 ZŠ s MŠ Bobrov INMEDIA, spol. s r. o. Potraviny 257.62 13.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
548 FDJ/0099/23 ZŠ s MŠ Bobrov ORAVA-PEKÁREŇ PLUTINSKÝ Chlieb a pečivo 392.75 13.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
549 FDJ/0100/23 ZŠ s MŠ Bobrov Peter Jendrášek Mäso 404.71 13.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
550 FDJ/0101/23 ZŠ s MŠ Bobrov COOP JEDNOTA Námestovo Potraviny 283.15 13.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
551 FDJ/0102/23 ZŠ s MŠ Bobrov ZELMIX s.r.o. Potraviny 1808.11 13.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
552 FDJ/0103/23 ZŠ s MŠ Bobrov KOLIBA Trade, s. r. o. Potraviny 62.34 13.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
553 FDŠ/0169/23 ZŠ s MŠ Bobrov Slovenské elektrárne-energet. služb Preplatok energia kotolňa ZŠ -1019.45 13.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
554 FDŠ/0170/23 ZŠ s MŠ Bobrov BOZKOPOL s.r.o. Výkon BTS, technika PO a dohľ 300.00 13.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
555 FDŠ/0171/23 ZŠ s MŠ Bobrov František Hrkeľ - FERI-BUS Autobusová preprava žiakov 20. 324.96 13.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
556 FDŠ/0172/23 ZŠ s MŠ Bobrov KUBO MEDIA, s.r.o. Licencia KUBO EDU MAX - počet 599.00 13.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
557 FDŠ/0173/23 ZŠ s MŠ Bobrov Slovenské elektrárne-energet. služb Záloha energia ZŠ 1570.00 13.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
558 FDŠ/0174/23 ZŠ s MŠ Bobrov Stredoslovenská eneretika záloha energia ZŠ 323.00 13.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
559 FDŠ/0175/23 ZŠ s MŠ Bobrov Stredoslovenská eneretika Záloha energia MŠ+ŠJ 493.00 13.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
560 FDŠ/0176/23 ZŠ s MŠ Bobrov Oravská vodár. spol.a.s. Záloha voda ZŠ 90.00 13.07.2023 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 28/230 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo