Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 07:49.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 4676)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
501 FDŠ/0264/23 ZŠ s MŠ Bobrov Gastro Vrábeľ,s.r.o Skriňa mraziaca MF-700, rozmer 1699.00 20.10.2023 Faktúra   Kompletné informácie
502 FDŠ/0265/23 ZŠ s MŠ Bobrov Slovenské elektrárne-energet. služb Záloha energia kotolňa 1570.00 20.10.2023 Faktúra   Kompletné informácie
503 FDŠ/0266/23 ZŠ s MŠ Bobrov Stredoslovenská eneretika Záloha energia MŠ+ŠJ 493.00 20.10.2023 Faktúra   Kompletné informácie
504 FDŠ/0267/23 ZŠ s MŠ Bobrov Stredoslovenská eneretika Energia záloha ZŠ 323.00 20.10.2023 Faktúra   Kompletné informácie
505 FDŠ/0268/23 ZŠ s MŠ Bobrov Oravská vodár. spol.a.s. Záloha voda ZŠ 90.00 20.10.2023 Faktúra   Kompletné informácie
506 FDŠ/0269/23 ZŠ s MŠ Bobrov Oravská vodár. spol.a.s. Voda záloha MŠ+ŠJ 130.00 20.10.2023 Faktúra   Kompletné informácie
507 FDŠ/0270/23 ZŠ s MŠ Bobrov osobnyudaj.sk Výkon ZO 10/2023 48.00 20.10.2023 Faktúra   Kompletné informácie
508 FDŠ/0271/23 ZŠ s MŠ Bobrov Orange Slovensko Mobil MŠ+ŠJ 24.90 20.10.2023 Faktúra   Kompletné informácie
509 FDŠ/0272/23 ZŠ s MŠ Bobrov VIS Slovensko, s.r.o. Balíček naša strava 58.80 20.10.2023 Faktúra   Kompletné informácie
510 FDŠ/0273/23 ZŠ s MŠ Bobrov NEXINEO s.r.o. Servisná starostlivosť 9/2023 96.00 20.10.2023 Faktúra   Kompletné informácie
511 FDŠ/0274/23 ZŠ s MŠ Bobrov T - Slovak Telecom,a.s. Služby pevnej siete 29.00 20.10.2023 Faktúra   Kompletné informácie
512 FDŠ/0275/23 ZŠ s MŠ Bobrov Pc Profi,s.r.o. Prenájom zariadenia a výtlačky 204.09 20.10.2023 Faktúra   Kompletné informácie
513 FDŠ/0276/23 ZŠ s MŠ Bobrov Pc Profi,s.r.o. Prenájom zariadenia 70.00 20.10.2023 Faktúra   Kompletné informácie
514 FDŠ/0277/23 ZŠ s MŠ Bobrov CMT Group s. r. o. Spracovanie odpadu + odvoz odp 4.39 20.10.2023 Faktúra   Kompletné informácie
515 FDŠ/0278/23 ZŠ s MŠ Bobrov osobnyudaj.sk Služby v oblasti kybernetickej 60.00 20.10.2023 Faktúra   Kompletné informácie
516 FDŠ/0279/23 ZŠ s MŠ Bobrov Stredoslovenská eneretika Vyúčtovacia faktúra energia MŠ 95.58 20.10.2023 Faktúra   Kompletné informácie
517 FDŠ/0280/23 ZŠ s MŠ Bobrov VIS Slovensko, s.r.o. Balíček naša strava 58.80 20.10.2023 Faktúra   Kompletné informácie
518 FDŠ/0281/23 ZŠ s MŠ Bobrov K-Ten KOVO, s..r.o. Náhradný diel - školský plát 1 122.00 20.10.2023 Faktúra   Kompletné informácie
519 FDŠ/0282/23 ZŠ s MŠ Bobrov RAABE Legislatíva pre školy 91.90 20.10.2023 Faktúra   Kompletné informácie
520 FDŠ/0283/23 ZŠ s MŠ Bobrov INŠPIRÁCIA Inovačné vzdelávanie, uplatňov 324.00 20.10.2023 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 26/234 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo