Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 02:30.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 4676)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
4601 FD /0023/17 ZŠ s MŠ Bobrov BCF s. r.o. Zálohova platba ZŠ 162.19 14.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
4602 FD /0024/17 ZŠ s MŠ Bobrov Uhoľné sklady MATIS, s.r. Hnede uhlie 617.70 14.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
4603 FD /0025/17 ZŠ s MŠ Bobrov Oravská vodár. spol.a.s. Voda zálohovo 40.00 14.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
4604 FD /0026/17 ZŠ s MŠ Bobrov Oravská vodár. spol.a.s. Voda zálohovo MŠ+ŠJ 80.00 14.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
4605 FD /0027/17 ZŠ s MŠ Bobrov Štefan Pilátik Oprava platni a pripojenie nov 84.00 14.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
4606 FD /0028/17 ZŠ s MŠ Bobrov T - Slovak Telecom,a.s. Telefon MŠ 15.18 14.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
4607 FD /0029/17 ZŠ s MŠ Bobrov T - Slovak Telecom,a.s. Telefon ZŠ 50.47 14.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
4608 FD /0030/17 ZŠ s MŠ Bobrov Pc Profi,s.r.o. Prenájom zariadenia + toner 119.52 14.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
4609 FD /0031/17 ZŠ s MŠ Bobrov Miroslav Florek Lyžiarsky kurz SKIPAS 375.00 14.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
4610 FD /0032/17 ZŠ s MŠ Bobrov Stredoslovenská eneretika Vyúčtovacia faktúra kotolňa 1333.81 14.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
4611 FD /0033/17 ZŠ s MŠ Bobrov DSI DATA, s.r.o. Internet MŠ+ŠJ 9.99 14.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
4612 FD /0034/17 ZŠ s MŠ Bobrov T - Slovak Telecom,a.s. Mobil ZŠ 29.35 14.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
4613 FD /0035/17 ZŠ s MŠ Bobrov TOPSET Solutions s.r.o. Inštalácia Registratúra 24.00 14.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
4614 FD /0036/17 ZŠ s MŠ Bobrov Školská Jedáleň Réžia zamestnávateľa 411.38 14.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
4615 FD /0037/17 ZŠ s MŠ Bobrov Ing. Peter Sahul Čistiace potreby 168.36 14.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
4616 FD /0038/17 ZŠ s MŠ Bobrov Jozef Jagelka Doprava žiakov 375.00 14.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
4617 FD /0039/17 ZŠ s MŠ Bobrov Marián Božík Pedig prírodny2,5mm, 3mm - 500 32.00 14.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
4618 FD /0040/17 ZŠ s MŠ Bobrov RAABE Športové výcviky 19.00 14.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
4619 FDJ/0011/17 ZŠ s MŠ Bobrov COOP JEDNOTA Námestovo Potraviny 140.05 14.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
4620 FDJ/0012/17 ZŠ s MŠ Bobrov Peter Jendrášek Mäso 362.85 14.03.2017 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 231/234 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo