Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Filter vyhľadávania Číslo:
Objednávateľ:
Dodávateľ:
Predmet:

Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 4592)

P.č.	Číslo	Objednávateľ	Dodávateľ	Predmet	Suma s DPH	Zverejnené	Typ
21	FDŠ/0059/24	ZŠ s MŠ Bobrov	Oravská vodár. spol.a.s.	Záloha voda	90.00	26.03.2024	Faktúra
22	FDŠ/0060/24	ZŠ s MŠ Bobrov	Oravská vodár. spol.a.s.	Záloha voda MŠ+ŠJ	130.00	26.03.2024	Faktúra
23	FDŠ/0061/24	ZŠ s MŠ Bobrov	osobnyudaj.sk	Výkon ZO 3/2024	48.00	26.03.2024	Faktúra
24	FDŠ/0062/24	ZŠ s MŠ Bobrov	BORTEX, s.r.o.	Návleky na obuv	48.96	26.03.2024	Faktúra
25	FDŠ/0063/24	ZŠ s MŠ Bobrov	Orange Slovensko	Mobil MŠ+ŠJ	25.08	26.03.2024	Faktúra
26	FDŠ/0064/24	ZŠ s MŠ Bobrov	NEXINEO s.r.o.	Servisna starostlivosť 2/2024	96.00	26.03.2024	Faktúra
27	FDŠ/0065/24	ZŠ s MŠ Bobrov	EXTREME computers	Projektor EPSON EB-FH52, 3LCD,	740.00	26.03.2024	Faktúra
28	FDŠ/0066/24	ZŠ s MŠ Bobrov	EXTREME computers	Druhotná ESD MS Office 2019 Pr	156.00	26.03.2024	Faktúra
29	FDŠ/0067/24	ZŠ s MŠ Bobrov	osobnyudaj.sk	Služby v oblasti kybernetickej	60.00	26.03.2024	Faktúra
30	FDŠ/0068/24	ZŠ s MŠ Bobrov	T - Slovak Telecom,a.s.	Služby pevnej siete	29.00	26.03.2024	Faktúra
31	FDŠ/0069/24	ZŠ s MŠ Bobrov	VIS Slovensko, s.r.o.	Balíček Naša strava 3/2024	58.80	26.03.2024	Faktúra
32	FDŠ/0070/24	ZŠ s MŠ Bobrov	Pc Profi,s.r.o.	Prenájom zariadenia a výtlačky	89.80	26.03.2024	Faktúra
33	FDŠ/0071/24	ZŠ s MŠ Bobrov	Rekonstrukt, s.r.o.	Objednávame si u Vás maliarske	11000.00	26.03.2024	Faktúra
34	FDŠ/0072/24	ZŠ s MŠ Bobrov	TOPSET Solutions s.r.o.	Správa dát samospravaonline.sk	100.80	26.03.2024	Faktúra
35	FDŠ/0073/24	ZŠ s MŠ Bobrov	Pc Profi,s.r.o.	Prenájom zariadenia a výtlačky	170.75	26.03.2024	Faktúra
36	FDŠ/0074/24	ZŠ s MŠ Bobrov	Stredoslovenská eneretika	Vyúčtovacia faktúra energia MŠ	123.64	26.03.2024	Faktúra
37	FDŠ/0075/24	ZŠ s MŠ Bobrov	Školská Jedáleň	Réžia zamestnávateľ 2/2024	796.25	26.03.2024	Faktúra
38	FDŠ/0076/24	ZŠ s MŠ Bobrov	T - Slovak Telecom,a.s.	Služby mobilnej siete ZŠ	49.11	26.03.2024	Faktúra
39	FDŠ/0077/24	ZŠ s MŠ Bobrov	Slovenské elektrárne-energet. služb	Vyučtovacia faktúra energia ko	620.19	26.03.2024	Faktúra
40	FDŠ/0078/24	ZŠ s MŠ Bobrov	Unikor trade s.r.o.	Skribot elektronická súprava S	1021.00	26.03.2024	Faktúra

Strana 2/230

ZŠ s MŠ Bobrov

Všetky dokumenty