Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 06:26.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 4676)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
1 FDJ/0058/24 ZŠ s MŠ Bobrov KOLIBA Trade, s. r. o. potraviny 988.26 14.05.2024 Faktúra   Kompletné informácie
2 FDJ/0059/24 ZŠ s MŠ Bobrov Matshop s.r.o. Potraviny 1016.44 14.05.2024 Faktúra   Kompletné informácie
3 FDJ/0060/24 ZŠ s MŠ Bobrov INMEDIA, spol. s r. o. Potraviny 1098.50 14.05.2024 Faktúra   Kompletné informácie
4 FDJ/0061/24 ZŠ s MŠ Bobrov COOP JEDNOTA Námestovo Potraviny 198.28 14.05.2024 Faktúra   Kompletné informácie
5 FDŠ/0115/24 ZŠ s MŠ Bobrov Slovenské elektrárne-energet. služb Záloha energia kotolňa 421.00 14.05.2024 Faktúra   Kompletné informácie
6 FDŠ/0116/24 ZŠ s MŠ Bobrov Stredoslovenská eneretika Záloha energie škola 453.00 14.05.2024 Faktúra   Kompletné informácie
7 FDŠ/0117/24 ZŠ s MŠ Bobrov Stredoslovenská eneretika Záloha energia MŠ+ŠJ 683.00 14.05.2024 Faktúra   Kompletné informácie
8 FDŠ/0118/24 ZŠ s MŠ Bobrov Oravská vodár. spol.a.s. Voda záloha 90.00 14.05.2024 Faktúra   Kompletné informácie
9 FDŠ/0119/24 ZŠ s MŠ Bobrov Oravská vodár. spol.a.s. Záloha voda MŠ+ŠJ 130.00 14.05.2024 Faktúra   Kompletné informácie
10 FDŠ/0120/24 ZŠ s MŠ Bobrov Orange Slovensko Služby mobilnej siete MŠ+ŠJ 24.36 14.05.2024 Faktúra   Kompletné informácie
11 FDŠ/0121/24 ZŠ s MŠ Bobrov osobnyudaj.sk Výkon ZO 5/2024 48.00 14.05.2024 Faktúra   Kompletné informácie
12 FDŠ/0122/24 ZŠ s MŠ Bobrov Inštitút vzdelávanis infor. a keber. bezp. - Služby v oblasti šikany a kybe 48.00 14.05.2024 Faktúra   Kompletné informácie
13 FDŠ/0123/24 ZŠ s MŠ Bobrov osobnyudaj.sk Služby v oblasti kyber. bezpeč 60.00 14.05.2024 Faktúra   Kompletné informácie
14 FDŠ/0124/24 ZŠ s MŠ Bobrov Pc Profi,s.r.o. Prenájom zariadenia a výtlačky 234.64 14.05.2024 Faktúra   Kompletné informácie
15 FDŠ/0125/24 ZŠ s MŠ Bobrov Pc Profi,s.r.o. Prenájom zariadenia a výtlačky 100.61 14.05.2024 Faktúra   Kompletné informácie
16 FDŠ/0126/24 ZŠ s MŠ Bobrov NEXINEO s.r.o. Servisná starostlivosť 4/2024 96.00 14.05.2024 Faktúra   Kompletné informácie
17 FDŠ/0127/24 ZŠ s MŠ Bobrov Kominárik s.r.o. Čistenia komína v MŠ a ZŠ 140.00 14.05.2024 Faktúra   Kompletné informácie
18 FDŠ/0128/24 ZŠ s MŠ Bobrov T - Slovak Telecom,a.s. Služby pevnej siete ZŠ 29.00 14.05.2024 Faktúra   Kompletné informácie
19 FDŠ/0129/24 ZŠ s MŠ Bobrov Jarka Geregová Na základe odbornej technickej 615.62 14.05.2024 Faktúra   Kompletné informácie
20 FDŠ/0130/24 ZŠ s MŠ Bobrov VIS Slovensko, s.r.o. Balíček Naša strava 58.80 14.05.2024 Faktúra   Kompletné informácie
Strana 1/234 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo