Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Filter vyhľadávania Číslo:
Objednávateľ:
Dodávateľ:
Predmet:

Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 4676)

P.č.	Číslo	Objednávateľ	Dodávateľ	Predmet	Suma s DPH	Zverejnené	Typ
861	FDŠ/0053/23	ZŠ s MŠ Bobrov	Stredoslovenská eneretika	Energia záloha MŠ+ŠJ	626.00	17.03.2023	Faktúra
862	FDŠ/0054/23	ZŠ s MŠ Bobrov	Stredoslovenská eneretika	Energia záloha ZŠ	455.00	17.03.2023	Faktúra
863	FDŠ/0055/23	ZŠ s MŠ Bobrov	Slovenské elektrárne-energet. služb	Záloha energia kotolňa	1570.00	17.03.2023	Faktúra
864	FDŠ/0056/23	ZŠ s MŠ Bobrov	Oravská vodár. spol.a.s.	Voda záloha MŠ+ŠJ	80.00	17.03.2023	Faktúra
865	FDŠ/0057/23	ZŠ s MŠ Bobrov	Oravská vodár. spol.a.s.	Voda záloha ZŠ	40.00	17.03.2023	Faktúra
866	FDŠ/0058/23	ZŠ s MŠ Bobrov	osobnyudaj.sk	Výkon ZO 3/2023	48.00	17.03.2023	Faktúra
867	FDŠ/0059/23	ZŠ s MŠ Bobrov	osobnyudaj.sk	Služby v oblasti kyber. bezpeč	60.00	17.03.2023	Faktúra
868	FDŠ/0060/23	ZŠ s MŠ Bobrov	EXTREME computers	Oprava na tlačiarni Canon	64.98	17.03.2023	Faktúra
869	FDŠ/0061/23	ZŠ s MŠ Bobrov	Pc Profi,s.r.o.	Prenájom zariadenia + kopie čb	150.88	17.03.2023	Faktúra
870	FDŠ/0062/23	ZŠ s MŠ Bobrov	Pc Profi,s.r.o.	Prenájom zariadenia +toner čb+	86.89	17.03.2023	Faktúra
871	FDŠ/0063/23	ZŠ s MŠ Bobrov	Orange Slovensko	Mobil MŠ+ŠJ	24.36	17.03.2023	Faktúra
872	FDŠ/0064/23	ZŠ s MŠ Bobrov	NEXINEO s.r.o.	Servisná starostlivosť 2/2023	96.00	17.03.2023	Faktúra
873	FDŠ/0065/23	ZŠ s MŠ Bobrov	Stredoslovenská eneretika	Vyúčtovacia faktúra energia MŠ	102.23	17.03.2023	Faktúra
874	FDŠ/0066/23	ZŠ s MŠ Bobrov	VIS Slovensko, s.r.o.	Naša strava	58.80	17.03.2023	Faktúra
875	FDŠ/0067/23	ZŠ s MŠ Bobrov	B2B Partner s.r.o.	Kľúčová schránka - 24 háčikov	37.20	17.03.2023	Faktúra
876	FDŠ/0068/23	ZŠ s MŠ Bobrov	Milan Delinčák - BUKOV VOZ	Ovocie - šťava	77.35	17.03.2023	Faktúra
877	FDŠ/0069/23	ZŠ s MŠ Bobrov	T - Slovak Telecom,a.s.	Pevná linka ZŠ	29.00	17.03.2023	Faktúra
878	FDŠ/0070/23	ZŠ s MŠ Bobrov	EDUSTEPS	Webinár - Ako lepšie riadiť šk	15.00	17.03.2023	Faktúra
879	FDŠ/0071/23	ZŠ s MŠ Bobrov	T - Slovak Telecom,a.s.	Mobil ZŠ	37.36	17.03.2023	Faktúra
880	FDŠ/0072/23	ZŠ s MŠ Bobrov	BORTEX, s.r.o.	Uterák detský a pracovný odev	350.90	17.03.2023	Faktúra

Strana 44/234

ZŠ s MŠ Bobrov

Všetky dokumenty