Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Filter vyhľadávania Číslo:
Objednávateľ:
Dodávateľ:
Predmet:

Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 4676)

P.č.	Číslo	Objednávateľ	Dodávateľ	Predmet	Suma s DPH	Zverejnené	Typ
961	FDJ/0171/22	ZŠ s MŠ Bobrov	INMEDIA, spol. s r. o.	Potraviny	87.70	13.01.2023	Faktúra
962	FDJ/0172/22	ZŠ s MŠ Bobrov	KOLIBA Trade, s. r. o.	Potraviny	244.27	13.01.2023	Faktúra
963	FDJ/0173/22	ZŠ s MŠ Bobrov	INMEDIA, spol. s r. o.	Potraviny	104.09	13.01.2023	Faktúra
964	FDJ/0174/22	ZŠ s MŠ Bobrov	ORAVA-PEKÁREŇ PLUTINSKÝ	CHlieb a pečivo	191.74	13.01.2023	Faktúra
965	FDJ/0175/22	ZŠ s MŠ Bobrov	Peter Jendrášek	Mäso	408.30	13.01.2023	Faktúra
966	FDJ/0176/22	ZŠ s MŠ Bobrov	COOP JEDNOTA Námestovo	Potraviny	120.85	13.01.2023	Faktúra
967	FDJ/0177/22	ZŠ s MŠ Bobrov	ZELMIX s.r.o.	Potraviny	734.69	13.01.2023	Faktúra
968	FDŠ/0317/22	ZŠ s MŠ Bobrov	EDUSTEPS	Aktualizačné vzdelávanie - Str	240.00	13.01.2023	Faktúra
969	FDŠ/0318/22	ZŠ s MŠ Bobrov	Školská Jedáleň	Réžia zamestnávateľ 112022	739.86	13.01.2023	Faktúra
970	FDŠ/0319/22	ZŠ s MŠ Bobrov	Stredoslovenská eneretika	Zálohova faktúra energia MŠ+ŠJ	503.00	13.01.2023	Faktúra
971	FDŠ/0320/22	ZŠ s MŠ Bobrov	Stredoslovenská eneretika	Zálohova faktúra energia ZŠ	192.00	13.01.2023	Faktúra
972	FDŠ/0321/22	ZŠ s MŠ Bobrov	Slovenské elektrárne-energet. služb	Zálohová faktúra kotolňa	436.00	13.01.2023	Faktúra
973	FDŠ/0322/22	ZŠ s MŠ Bobrov	Oravská vodár. spol.a.s.	Voda záloha ZŠ	40.00	13.01.2023	Faktúra
974	FDŠ/0323/22	ZŠ s MŠ Bobrov	Oravská vodár. spol.a.s.	Voda záloha MŠ+ŠJ	80.00	13.01.2023	Faktúra
975	FDŠ/0324/22	ZŠ s MŠ Bobrov	osobnyudaj.sk	Výkon ZO 12/2022	48.00	13.01.2023	Faktúra
976	FDŠ/0325/22	ZŠ s MŠ Bobrov	osobnyudaj.sk	Poskytovanie služieb v oblasti	60.00	13.01.2023	Faktúra
977	FDŠ/0326/22	ZŠ s MŠ Bobrov	Orange Slovensko	Mobil MŠ+ŠJ	24.24	13.01.2023	Faktúra
978	FDŠ/0327/22	ZŠ s MŠ Bobrov	Miroslav Jagelka	preprava žiakov na trase Bobro	720.00	13.01.2023	Faktúra
979	FDŠ/0328/22	ZŠ s MŠ Bobrov	Milan Delinčák - BUKOV VOZ	dar ovocie šťava	77.35	13.01.2023	Faktúra
980	FDŠ/0329/22	ZŠ s MŠ Bobrov	Stredoslovenská eneretika	Vyúčtovacia faktúra MŠ+ŠJ	111.76	13.01.2023	Faktúra

Strana 49/234

ZŠ s MŠ Bobrov

Všetky dokumenty