| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
10/2026 |
Základná škola, Nová cesta 361, Bobrov |
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu |
Dohoda o grante pre program ER |
17800 |
11.06.2026 |
Zmluva |
 |
 |
| 2 |
FDJ/0060/26 |
Základná škola, Nová cesta 361, Bobrov |
Fruvita, s.r.o. |
Potraviny |
2122.59 |
11.06.2026 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FDJ/0058/26 |
Základná škola, Nová cesta 361, Bobrov |
ORAVA-PEKÁREŇ PLUTINSKÝ |
Potraviny |
454.11 |
03.06.2026 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FDJ/0059/26 |
Základná škola, Nová cesta 361, Bobrov |
COOP JEDNOTA Námestovo |
Potraviny |
291.14 |
03.06.2026 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FDŠ/0121/26 |
Základná škola, Nová cesta 361, Bobrov |
Slovenské elektrárne-energet. služb |
Vyúčtovacia faktúra elektrina |
11.57 |
03.06.2026 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FDŠ/0122/26 |
Základná škola, Nová cesta 361, Bobrov |
ARES spol. s r.o. |
Tituly Slávik |
11.00 |
03.06.2026 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FDŠ/0123/26 |
Základná škola, Nová cesta 361, Bobrov |
Aluwing, s.r.o. |
Rolety ŠJ |
84.13 |
03.06.2026 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FDŠ/0124/26 |
Základná škola, Nová cesta 361, Bobrov |
PEMA Gas s.r.o. |
Skvapalnený plyn + ADR poplato |
983.39 |
03.06.2026 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FDŠ/0125/26 |
Základná škola, Nová cesta 361, Bobrov |
PYROKOMPLEX, s.r.o. |
Kontrola hasiaceho vybavenia |
90.28 |
03.06.2026 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FDŠ/0126/26 |
Základná škola, Nová cesta 361, Bobrov |
Oravská vodár. spol.a.s. |
Vodné ZŠ |
110.00 |
03.06.2026 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FDŠ/0127/26 |
Základná škola, Nová cesta 361, Bobrov |
Slovenské elektrárne-energet. služb |
Zálohová platba elektrina ZŠ |
647.00 |
03.06.2026 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FDŠ/0128/26 |
Základná škola, Nová cesta 361, Bobrov |
Stredoslovenská eneretika |
Zálohová platba elektrina ZŠ |
584.00 |
03.06.2026 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FDŠ/0129/26 |
Základná škola, Nová cesta 361, Bobrov |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Zabezpečenie výkonu činnosti z |
63.96 |
03.06.2026 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FDŠ/0130/26 |
Základná škola, Nová cesta 361, Bobrov |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Poskytovanie služieb v oblasti |
61.50 |
03.06.2026 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FDŠ/0131/26 |
Základná škola, Nová cesta 361, Bobrov |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Poskytovanie služieb v oblasti |
67.65 |
03.06.2026 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FDŠ/0132/26 |
Základná škola, Nová cesta 361, Bobrov |
NEXINEO s.r.o. |
Servisná starostlivosť ZŠ 5/20 |
98.40 |
03.06.2026 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FDŠ/0133/26 |
Základná škola, Nová cesta 361, Bobrov |
WorldOffice Orava, s. r. o. |
Čistiace prostriedky |
192.74 |
03.06.2026 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FDŠ/0134/26 |
Základná škola, Nová cesta 361, Bobrov |
LOG-O s.r.o. |
Zber kuchynského odpadu ŠJ |
67.90 |
03.06.2026 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
OBJ/0036/26 |
Základná škola, Nová cesta 361, Bobrov |
WorldOffice Orava, s. r. o. |
Čistiace prostriedky |
192.74 |
03.06.2026 |
Objednávka |
|
|
| 20 |
FDJ/0051/26 |
Základná škola, Nová cesta 361, Bobrov |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Potraviny |
451.16 |
02.06.2026 |
Faktúra |
|
|
