| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
8/2026 |
Základná škola, Nová cesta 361, Bobrov |
Stredná odborná škola pedagogická |
Zmluva o poskytnutí praktickéh |
viď zmluva |
24.03.2026 |
Zmluva |
 |
 |
| 2 |
FDŠ/0067/26 |
Základná škola, Nová cesta 361, Bobrov |
GIGAnet s.r.o. |
Oprava komunikačnej infraštruk |
287.40 |
23.03.2026 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FDŠ/0068/26 |
Základná škola, Nová cesta 361, Bobrov |
BOZPOKOL s.r.o. |
Aktualizácia dokumentácie BOZP |
184.50 |
23.03.2026 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FDŠ/0069/26 |
Základná škola, Nová cesta 361, Bobrov |
Slovenské elektrárne-energet. služb |
Vyúčtovacia faktúra elektrina |
376.39 |
23.03.2026 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FDŠ/0070/26 |
Základná škola, Nová cesta 361, Bobrov |
Orange Slovensko |
Služby mobilnej siete ŠJ |
16.00 |
23.03.2026 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FDŠ/0071/26 |
Základná škola, Nová cesta 361, Bobrov |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
Servisné služby - výťah ZŠ |
236.16 |
23.03.2026 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FDŠ/0072/26 |
Základná škola, Nová cesta 361, Bobrov |
Mgr. Marián Klimčík- MK Šport |
Športové potreby ZŠ |
525.00 |
23.03.2026 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FDŠ/0073/26 |
Základná škola, Nová cesta 361, Bobrov |
BOZPOKOL s.r.o. |
Výkon BTS, technika PO a dohľa |
430.50 |
23.03.2026 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FDŠ/0074/26 |
Základná škola, Nová cesta 361, Bobrov |
INSGRAF s.r.o. |
Športové pomôcky ZŠ |
194.90 |
23.03.2026 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FDŠ/0075/26 |
Základná škola, Nová cesta 361, Bobrov |
Z+M sevis a.s. |
Tonery ZŠ |
122.50 |
23.03.2026 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
OBJ/0013/26 |
Základná škola, Nová cesta 361, Bobrov |
Mgr. Marián Klimčík- MK Šport |
Športové potreby |
525.00 |
23.03.2026 |
Objednávka |
|
|
| 12 |
7/2026 |
Základná škola, Nová cesta 361, Bobrov |
Trafin Oil SK s.r.o. |
Zmluva o poskytovaní služieb p |
viď zmluva |
10.03.2026 |
Zmluva |
|
|
| 13 |
FDJ/0023/26 |
Základná škola, Nová cesta 361, Bobrov |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Potraviny |
529.82 |
09.03.2026 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FDŠ/0049/26 |
Základná škola, Nová cesta 361, Bobrov |
HERZ, spol. s.r.o. |
Servisný zásah |
314.39 |
09.03.2026 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FDŠ/0050/26 |
Základná škola, Nová cesta 361, Bobrov |
PcProfi, s.r.o. |
Prenájom kopírky + výtlačky ZŠ |
178.31 |
09.03.2026 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FDŠ/0051/26 |
Základná škola, Nová cesta 361, Bobrov |
PcProfi, s.r.o. |
Prenájom kopírky + výtlačky ZŠ |
176.39 |
09.03.2026 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FDŠ/0052/26 |
Základná škola, Nová cesta 361, Bobrov |
LOG-O s.r.o. |
Zber kuchynského odpadu ŠJ |
67.90 |
09.03.2026 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FDŠ/0053/26 |
Základná škola, Nová cesta 361, Bobrov |
NEXINEO s.r.o. |
Servisná starostlivosť ZŠ 2/20 |
98.40 |
09.03.2026 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FDŠ/0054/26 |
Základná škola, Nová cesta 361, Bobrov |
Stredoslovenská eneretika |
Zálohová platba elektrina ZŠ |
584.00 |
09.03.2026 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FDŠ/0055/26 |
Základná škola, Nová cesta 361, Bobrov |
Slovenské elektrárne-energet. služb |
Zálohová platba elektrina ZŠ |
647.00 |
09.03.2026 |
Faktúra |
|
|
