| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
FDJ/0077/26 |
Základná škola, Nová cesta 361, Bobrov |
Fruvita, s.r.o. |
Potraviny |
253.50 |
06.08.2026 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
FDJ/0078/26 |
Základná škola, Nová cesta 361, Bobrov |
COOP JEDNOTA Námestovo |
Potraviny |
172.12 |
06.08.2026 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FDJ/0079/26 |
Základná škola, Nová cesta 361, Bobrov |
VDT s.r.o. |
Potraviny |
28.56 |
06.08.2026 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FDŠ/0179/26 |
Základná škola, Nová cesta 361, Bobrov |
VIS Slovensko, s.r.o. |
Balíček Naša Strava ŠJ |
64.37 |
06.08.2026 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FDŠ/0178/26 |
Základná škola, Nová cesta 361, Bobrov |
LOG-O s.r.o. |
Zber kuchynského odpadu ŠJ |
33.95 |
04.08.2026 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FDJ/0074/26 |
Základná škola, Nová cesta 361, Bobrov |
JENDRÁŠEK, s.r.o. |
Potraviny |
303.70 |
03.08.2026 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FDJ/0075/26 |
Základná škola, Nová cesta 361, Bobrov |
INMEDIA, spol. s r. o. |
Potraviny |
217.01 |
03.08.2026 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FDJ/0076/26 |
Základná škola, Nová cesta 361, Bobrov |
ORAVA-PEKÁREŇ PLUTINSKÝ |
Potraviny |
134.45 |
03.08.2026 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FDŠ/0171/26 |
Základná škola, Nová cesta 361, Bobrov |
Ochranaoznamovatela.sk, s.r.o. |
Služby o zabezpečení výkonu či |
147.60 |
03.08.2026 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FDŠ/0172/26 |
Základná škola, Nová cesta 361, Bobrov |
PESMENPOL spol. s r.o. |
Servis basketbalovej konštrukc |
1906.50 |
03.08.2026 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FDŠ/0173/26 |
Základná škola, Nová cesta 361, Bobrov |
ŠEVT a.s. |
Školské tlačivá |
198.01 |
03.08.2026 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FDŠ/0174/26 |
Základná škola, Nová cesta 361, Bobrov |
MORANDI s.r.o. |
Kurz AI pre vedenie a administ |
130.00 |
03.08.2026 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FDŠ/0175/26 |
Základná škola, Nová cesta 361, Bobrov |
Oravská vodár. spol.a.s. |
Vodné ZŠ |
110.00 |
03.08.2026 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FDŠ/0176/26 |
Základná škola, Nová cesta 361, Bobrov |
Slovenské elektrárne-energet. služb |
Zálohová platba elektrina ZŠ |
647.00 |
03.08.2026 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FDŠ/0177/26 |
Základná škola, Nová cesta 361, Bobrov |
Stredoslovenská eneretika |
Zálohová platba elektrina ZŠ |
584.00 |
03.08.2026 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
OBJ/0049/26 |
Základná škola, Nová cesta 361, Bobrov |
PESMENPOL spol. s r.o. |
Servis basketbalovej konštrukc |
1906.50 |
03.08.2026 |
Objednávka |
|
|
| 17 |
OBJ/0050/26 |
Základná škola, Nová cesta 361, Bobrov |
MORANDI s.r.o. |
Kurz AI pre vedenie a administ |
130.00 |
03.08.2026 |
Objednávka |
|
|
| 18 |
OFD/0001/26 |
Základná škola, Nová cesta 361, Bobrov |
Obec Bobrov |
Rozhodnutie - poplatok za komu |
352.92 |
03.08.2026 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FDŠ/0168/26 |
Základná škola, Nová cesta 361, Bobrov |
Slovenské elektrárne-energet. služb |
Vyúčtovacia faktúra elektrina |
-311.72 |
15.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FDŠ/0169/26 |
Základná škola, Nová cesta 361, Bobrov |
Orange Slovensko |
Služby mobilnej siete ŠJ |
16.00 |
15.07.2026 |
Faktúra |
|
|
