| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
ERAF/26/004 |
Základná škola, Nová cesta 361, Bobrov |
Hotel & Restauracja "glass" |
Ubytovanie Erasmus |
297.48 |
05.11.2026 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
ERAF/26/003 |
Základná škola, Nová cesta 361, Bobrov |
Marek Večerek |
Doprava Bobrov - Laczany (PL) |
920.00 |
04.11.2026 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
ERAF/26/002 |
Základná škola, Nová cesta 361, Bobrov |
KOLO GOSPODYŃ WIEJSKICH "LACZANIANKI" |
Obedy - žiaci + učitelia |
425.72 |
04.11.2026 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
ERAF/26/001 |
Základná škola, Nová cesta 361, Bobrov |
Tlačiareň Kubík s.r.o. |
Propagačné materiály - Erasmus |
350.55 |
04.11.2026 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
35/2026 |
Základná škola, Nová cesta 361, Bobrov |
Mgr. Kristýna Olexíková |
DOHODA O POSKYTNUTÍ FINANČNEJ |
viď zmluva |
04.11.2026 |
Zmluva |
 |
|
| 6 |
36/2026 |
Základná škola, Nová cesta 361, Bobrov |
Mgr. Zuzana Banasová |
DOHODA O POSKYTNUTÍ FINANČNEJ |
viď zmluva |
04.11.2026 |
Zmluva |
|
|
| 7 |
FDŠ/0241/26 |
Základná škola, Nová cesta 361, Bobrov |
NEXINEO s.r.o. |
Servisná starostlivosť ZŠ 9/20 |
98.40 |
23.10.2026 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FDŠ/0240/26 |
Základná škola, Nová cesta 361, Bobrov |
HERZ, spol. s.r.o. |
Servisná prehliadka kotlov ZŠ |
233.70 |
23.10.2026 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
32/2026 |
Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti |
Základná škola, Nová cesta 361, Bobrov |
Zmluva o vykonaní odbornej pra |
viď zmluva |
23.10.2026 |
Zmluva |
|
|
| 10 |
33/2026 |
Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti |
Základná škola, Nová cesta 361, Bobrov |
Zmluva o vykonaní odbornej pra |
viď zmluva |
23.10.2026 |
Zmluva |
|
|
| 11 |
34/2026 |
Arciiskupské gymnázium biskupa P. Jantauscha, Stredná odborná škola pedagogická bl. Laury a Cirkevná materská škola sv. Jána Pavla II. |
Základná škola, Nová cesta 361, Bobrov |
Dohoda o zabezpečení súvislej |
viď zmluva |
23.10.2026 |
Zmluva |
|
|
| 12 |
FDŠ/0239/26 |
Základná škola, Nová cesta 361, Bobrov |
BOZPOKOL s.r.o. |
Výkon BTS, technika PO a dohľa |
430.50 |
20.10.2026 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FDŠ/0238/26 |
Základná škola, Nová cesta 361, Bobrov |
BOZPOKOL s.r.o. |
Vstupné oboznamovanie z oblast |
92.25 |
20.10.2026 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FDŠ/0237/26 |
Základná škola, Nová cesta 361, Bobrov |
BOZPOKOL s.r.o. |
Výkon BTS, technika PO a dohľa |
430.50 |
20.10.2026 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FDŠ/0236/26 |
Základná škola, Nová cesta 361, Bobrov |
Orange Slovensko |
Služby mobilnej siete ŠJ |
16.00 |
20.10.2026 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FDJ/0095/26 |
Základná škola, Nová cesta 361, Bobrov |
INMEDIA, spol. s r. o. |
Potraviny |
185.64 |
20.10.2026 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FDJ/0094/26 |
Základná škola, Nová cesta 361, Bobrov |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Potraviny |
423.32 |
20.10.2026 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FDJ/0093/26 |
Základná škola, Nová cesta 361, Bobrov |
Fruvita, s.r.o. |
Potraviny |
4190.55 |
20.10.2026 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
OBJ/0065/26 |
Základná škola, Nová cesta 361, Bobrov |
BORTEX, s.r.o. |
Pracovné oblečenie a obuv |
240.77 |
16.10.2026 |
Objednávka |
|
|
| 20 |
OBJ/0064/26 |
Základná škola, Nová cesta 361, Bobrov |
HERZ, spol. s.r.o. |
Objednávame si u Vás ročnú údr |
0.00 |
16.10.2026 |
Objednávka |
|
|
