| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
5/2026 |
Základná škola, Nová cesta 361, Bobrov |
Stredná odborná škola pedagogická sv. Márie Goretti |
Zmluva o zabezpečení odbornej |
viď zmluva |
30.01.2026 |
Zmluva |
 |
 |
| 2 |
4/2026 |
Základná škola, Nová cesta 361, Bobrov |
STAVINEK, s.r.o. |
Zmluva o dielo |
11310.05 |
23.01.2026 |
Zmluva |
|
|
| 3 |
3/2026 |
Základná škola, Nová cesta 361, Bobrov |
AQ PLUS 1, s.r.o. |
Zmluva o odbornom vedení plave |
58€/žiak viď zmluv |
16.01.2026 |
Zmluva |
|
|
| 4 |
2/2026 |
Základná škola, Nová cesta 361, Bobrov |
Fruvita, s.r.o. |
Rámcová kúpna zmluva |
viď zmluva |
15.01.2026 |
Zmluva |
|
|
| 5 |
1/2026 |
Základná škola, Nová cesta 361, Bobrov |
Katolícka univerzita v Ružomberku |
Zmluva o spolupráci |
viď zmluva |
09.01.2026 |
Zmluva |
|
|
| 6 |
FDJ/0041/25 |
Základná škola, Nová cesta 361, Bobrov |
Matshop s.r.o. |
Potraviny |
1197.23 |
05.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FDJ/0042/25 |
Základná škola, Nová cesta 361, Bobrov |
VDT s.r.o. |
Potraviny |
137.70 |
05.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FDJ/0043/25 |
Základná škola, Nová cesta 361, Bobrov |
COOP JEDNOTA Námestovo |
Potraviny |
139.37 |
05.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FDJ/0044/25 |
Základná škola, Nová cesta 361, Bobrov |
INMEDIA, spol. s r. o. |
Potraviny |
1202.32 |
05.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FDJ/0045/25 |
Základná škola, Nová cesta 361, Bobrov |
Peter Jendrášek |
Potraviny |
1114.50 |
05.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FDJ/0046/25 |
Základná škola, Nová cesta 361, Bobrov |
ORAVA-PEKÁREŇ PLUTINSKÝ |
Potraviny |
318.25 |
05.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FDŠ/0096/25 |
Základná škola, Nová cesta 361, Bobrov |
SKOLATO s.r.o. |
Škoolské pomôcky a zariadenia |
931.38 |
05.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FDŠ/0097/25 |
Základná škola, Nová cesta 361, Bobrov |
INSGRAF s.r.o. |
Školské potreby a zariadenia |
4003.70 |
05.01.2026 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
OBJ/0037/25 |
Základná škola, Nová cesta 361, Bobrov |
INSGRAF s.r.o. |
Školské potreby a zariadenia |
4003.70 |
05.01.2026 |
Objednávka |
|
|
| 15 |
OBJ/0038/25 |
Základná škola, Nová cesta 361, Bobrov |
SKOLATO s.r.o. |
Škoolské pomôcky a zariadenia |
931.38 |
05.01.2026 |
Objednávka |
|
|
| 16 |
FDŠ/0095/25 |
Základná škola, Nová cesta 361, Bobrov |
PILSKA s.r.o. |
Nákup peletiek ZŠ |
1062.72 |
29.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
OBJ/0033/25 |
Základná škola, Nová cesta 361, Bobrov |
TRIOMAT S.R.O. |
Školské potreby |
581.53 |
29.12.2025 |
Objednávka |
|
|
| 18 |
OBJ/0034/25 |
Základná škola, Nová cesta 361, Bobrov |
PILSKA s.r.o. |
Peletky |
1062.72 |
29.12.2025 |
Objednávka |
|
|
| 19 |
OBJ/0035/25 |
Základná škola, Nová cesta 361, Bobrov |
BORTEX, s.r.o. |
Pracovné oblečenie |
155.80 |
29.12.2025 |
Objednávka |
|
|
| 20 |
OBJ/0036/25 |
Základná škola, Nová cesta 361, Bobrov |
ORAVA distribution, a.s. |
Práčka, sušička |
1445.00 |
29.12.2025 |
Objednávka |
|
|
