Dnes je 25.06.2025 Stránka načítaná o 11:52.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 5434)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
1 FDJ/0069/25 ZŠ s MŠ Bobrov INMEDIA, spol. s r. o. Potraviny 1900.96 20.06.2025 Faktúra   Kompletné informácie
2 FDŠ/0152/25 ZŠ s MŠ Bobrov Stredoslovenská eneretika Záloha energia ZŠ 658.00 20.06.2025 Faktúra   Kompletné informácie
3 FDŠ/0153/25 ZŠ s MŠ Bobrov Slovenské elektrárne-energet. služb Elektrina ZŠ 618.00 20.06.2025 Faktúra   Kompletné informácie
4 FDŠ/0154/25 ZŠ s MŠ Bobrov Stredoslovenská eneretika Záloha energie MŠ + šj 742.00 20.06.2025 Faktúra   Kompletné informácie
5 FDŠ/0155/25 ZŠ s MŠ Bobrov Oravská vodár. spol.a.s. Záloha voda MŠ + ŠJ 130.00 20.06.2025 Faktúra   Kompletné informácie
6 FDŠ/0156/25 ZŠ s MŠ Bobrov Oravská vodár. spol.a.s. Záloha voda ZŠ 90.00 20.06.2025 Faktúra   Kompletné informácie
7 FDŠ/0157/25 ZŠ s MŠ Bobrov Orange Slovensko Služby mobilnej siete MŠ+ŠJ 37.36 20.06.2025 Faktúra   Kompletné informácie
8 FDŠ/0158/25 ZŠ s MŠ Bobrov osobnyudaj.sk Výkon ZO 6/2025 49.20 20.06.2025 Faktúra   Kompletné informácie
9 FDŠ/0159/25 ZŠ s MŠ Bobrov osobnyudaj.sk Poskytovanie služieb v oblasti 61.50 20.06.2025 Faktúra   Kompletné informácie
10 FDŠ/0160/25 ZŠ s MŠ Bobrov Inštitút vzdelávanis infor. a keber. bezp. - Odborné poradenské konzultácie 48.00 20.06.2025 Faktúra   Kompletné informácie
11 FDŠ/0161/25 ZŠ s MŠ Bobrov Slovenské elektrárne-energet. služb Vyúčtovania FA energia ZŠ -16.91 20.06.2025 Faktúra   Kompletné informácie
12 FDŠ/0162/25 ZŠ s MŠ Bobrov PYROKOMPLEX, s.r.o. Skúška tlakovej nádoby 430.50 20.06.2025 Faktúra   Kompletné informácie
13 FDŠ/0163/25 ZŠ s MŠ Bobrov Miroslav Jagelka Preprava žiakov MŠ 738.00 20.06.2025 Faktúra   Kompletné informácie
14 FDŠ/0164/25 ZŠ s MŠ Bobrov T - Slovak Telecom,a.s. Služby pevnej siete ZŠ 29.73 20.06.2025 Faktúra   Kompletné informácie
15 FDŠ/0165/25 ZŠ s MŠ Bobrov NEXINEO s.r.o. Servisná starostlivosť 5/2025 98.40 20.06.2025 Faktúra   Kompletné informácie
16 FDŠ/0166/25 ZŠ s MŠ Bobrov CMT Group s. r. o. Spracovanie biologického odpad 73.32 20.06.2025 Faktúra   Kompletné informácie
17 FDŠ/0167/25 ZŠ s MŠ Bobrov TAKTIK Vydavateľstvo, s.r Nákup učebníc ZŠ 1311.30 20.06.2025 Faktúra   Kompletné informácie
18 FDŠ/0168/25 ZŠ s MŠ Bobrov Orbis Pictus Istropolitan Nákup učebníc ZŠ 164.00 20.06.2025 Faktúra   Kompletné informácie
19 FDŠ/0169/25 ZŠ s MŠ Bobrov Orbis Pictus Istropolitan Nákup učebníc ZŠ 14.20 20.06.2025 Faktúra   Kompletné informácie
20 FDŠ/0170/25 ZŠ s MŠ Bobrov Aitec .s.r.o. Nákup učebníc ZŠ 1806.83 20.06.2025 Faktúra   Kompletné informácie
Strana 1/272 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo