Dnes je 22.07.2018. Stránka načítaná o 18:27.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 878)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
1 FD /0131/18 ZŠ s MŠ Bobrov SLOBYT spol s.r.o. Kancelárske kreslo, stoličky 170.00 06.07.2018 Faktúra   Kompletné informácie
2 FD /0132/18 ZŠ s MŠ Bobrov Orange Slovensko Mobil ŠJ 12.30 06.07.2018 Faktúra   Kompletné informácie
3 FD /0133/18 ZŠ s MŠ Bobrov BORTEX Pracovný odev 45.94 06.07.2018 Faktúra   Kompletné informácie
4 FD /0134/18 ZŠ s MŠ Bobrov Pc Profi,s.r.o. Prenájom zariadenia + toner 106.92 06.07.2018 Faktúra   Kompletné informácie
5 FD /0135/18 ZŠ s MŠ Bobrov Gastro Mobile s.r.o. Čistiace prostriedky 149.42 06.07.2018 Faktúra   Kompletné informácie
6 FD /0136/18 ZŠ s MŠ Bobrov osobnyudaj.sk Výkon ZO 06/2018 48.00 06.07.2018 Faktúra   Kompletné informácie
7 FD /0137/18 ZŠ s MŠ Bobrov Hotel Altis s.r.o. Ubytovanie a stravovanie počas 1800.00 06.07.2018 Faktúra   Kompletné informácie
8 FD /0138/18 ZŠ s MŠ Bobrov Hotel Altis s.r.o. Ubytovanie a stravovanie počas 200.00 06.07.2018 Faktúra   Kompletné informácie
9 FD /0139/18 ZŠ s MŠ Bobrov Janckulík, s.r.o. Krovinorez, lanko žacie, vyž. 187.10 06.07.2018 Faktúra   Kompletné informácie
10 FD /0140/18 ZŠ s MŠ Bobrov BCF s. r.o. Energia zálohovo ZŠ 177.35 06.07.2018 Faktúra   Kompletné informácie
11 FD /0141/18 ZŠ s MŠ Bobrov Stredoslovenská eneretika Energia zálohovo kotolňa 477.00 06.07.2018 Faktúra   Kompletné informácie
12 FD /0142/18 ZŠ s MŠ Bobrov Oravská vodár. spol.a.s. voda zálohovo 40.00 06.07.2018 Faktúra   Kompletné informácie
13 FD /0143/18 ZŠ s MŠ Bobrov Oravská vodár. spol.a.s. Voda zálohovo 80.00 06.07.2018 Faktúra   Kompletné informácie
14 FD /0144/18 ZŠ s MŠ Bobrov T - Slovak Telecom,a.s. Telefón MŠ 15.18 06.07.2018 Faktúra   Kompletné informácie
15 FD /0145/18 ZŠ s MŠ Bobrov T - Slovak Telecom,a.s. Telefón ZŠ 33.16 06.07.2018 Faktúra   Kompletné informácie
16 FD /0146/18 ZŠ s MŠ Bobrov T - Slovak Telecom,a.s. Mobil ZŠ 29.35 06.07.2018 Faktúra   Kompletné informácie
17 FD /0147/18 ZŠ s MŠ Bobrov BCF s. r.o. Vyúčtovacia faktúra energia MŠ 473.10 06.07.2018 Faktúra   Kompletné informácie
18 FD /0148/18 ZŠ s MŠ Bobrov DSI DATA, s.r.o. Internet MŠ+ŠJ 15.99 06.07.2018 Faktúra   Kompletné informácie
19 FD /0149/18 ZŠ s MŠ Bobrov BOZKOPOL s.r.o. Výkon BTS za II.štvrťrok 190.00 06.07.2018 Faktúra   Kompletné informácie
20 FD /0150/18 ZŠ s MŠ Bobrov Jozef Jagelka Preprava žiakov 536.52 06.07.2018 Faktúra   Kompletné informácie
Strana 1/44 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo