| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4592018 |
| Číslo faktúry: | FD /0253/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | Ing. Juraj Halama |
| Adresa: | Malachovska cesta 17,97405 Banská Bystrica |
| IČO: | 45932212 |
| Predmet: | Zvonček |
| Fakturovaná suma s DPH: | 36,11 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 22.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 29.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0253_18 |
| Zverejnené: | 09.11.2018 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 23:19.
