Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0020/24 |
Číslo faktúry: |
FDŠ/0080/24 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ Bobrov |
Dodávateľ: |
Mhr. Miroslav Mahdal |
Adresa: |
Veterná Poruba 111,03104 Veterná Poruba |
IČO: |
37164406 |
Predmet: |
Zrealizovanie vzdelávacej aktivity detí MŠ pre predškolákov na 13.3.2024 |
Fakturovaná suma s DPH: |
250,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
15.03.2024 |
Dátum vystavenia: |
15.03.2024 |
Dátum splatnosti: |
14.03.2024 |
Dátum úhrady: |
15.03.2024 |
Súbor: |
FDŠ_0080_24 |
Zverejnené: |
26.03.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov