Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0034/23 |
Číslo faktúry: |
FDŠ/0138/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ Bobrov |
Dodávateľ: |
Aitec spol.s.r.o. |
Adresa: |
Slovinská 12,82104 Bratislava |
IČO: |
43829171 |
Predmet: |
Zošit na nácvik v prípravnom období Slov. jazyk 2.ročník 1.časť, pracovná učebnica s prílohou Slov. jazyk 2.ročník 2.časť, pracovná učebnica s prílohou Slov. jazyk 3.ročník 1časť, |
Fakturovaná suma s DPH: |
1121,56 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
25.05.2023 |
Dátum vystavenia: |
25.05.2023 |
Dátum splatnosti: |
07.06.2023 |
Dátum úhrady: |
25.05.2023 |
Súbor: |
FDŠ_0138_23 |
Zverejnené: |
12.06.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov