Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FDŠ/0086/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ Bobrov |
Dodávateľ: |
Enviro ways s.r.o. |
Adresa: |
Gaštanová 1008/27,01401 Bytča |
IČO: |
50520075 |
Predmet: |
Zvoz a evidencia kuchynského odpadu 1-3/2023 |
Fakturovaná suma s DPH: |
27,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
31.03.2023 |
Dátum vystavenia: |
31.03.2023 |
Dátum splatnosti: |
13.04.2023 |
Dátum úhrady: |
31.03.2023 |
Súbor: |
FDŠ_0086_23 |
Zverejnené: |
18.04.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov