| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0127/21 |
| Číslo faktúry: | FD /0316/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | GLOMAX s.r.o. |
| Adresa: | Vojtašáková 496,02744 Tvrdošín |
| IČO: | 46376054 |
| Predmet: | Zz utierky biele 150ks AU FÓLIA 45CM X150M Krystal tek piesok abrasív 600ml modrý Hubky 10ks väčšie Window na sklo nahr 750 ml ocot Cleamen 122 5l podlahy s leskom Well done odmasť |
| Fakturovaná suma s DPH: | 623,08 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.12.2021 |
| Dátum vystavenia: | 06.12.2021 |
| Dátum splatnosti: | 08.12.2021 |
| Dátum úhrady: | 06.12.2021 |
| Súbor: | FD_0316_21 |
| Zverejnené: | 12.01.2022 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 19:58.
