| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | OFD/0005/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. |
| Adresa: | NULL |
| IČO: | 31595545 |
| Predmet: | ZŠ projekt |
| Fakturovaná suma s DPH: | 6,85 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.08.2021 |
| Dátum vystavenia: | 26.08.2021 |
| Dátum splatnosti: | 13.09.2021 |
| Dátum úhrady: | 26.08.2021 |
| Súbor: | OFD_0005_21 |
| Zverejnené: | 20.09.2021 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 17:32.
