| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0095/19 |
| Číslo faktúry: | FD /0284/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | Sponka s.r.o. |
| Adresa: | Štefániková 817,02001 Púchov |
| IČO: | 51132907 |
| Predmet: | Zošívačka plus Zošívačka 20 list Náplň do zošívačky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 136,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.11.2019 |
| Dátum vystavenia: | 25.11.2019 |
| Dátum splatnosti: | 28.11.2019 |
| Dátum úhrady: | 25.11.2019 |
| Súbor: | FD_0284_19 |
| Zverejnené: | 09.12.2019 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 02:21.
