Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20180345 |
Číslo faktúry: | FD /0181/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
Dodávateľ: | Enviro ways s.r.o. |
Adresa: | Gaštanová 1008/27,01401 Bytča |
IČO: | 50520075 |
Predmet: | Zber biolog. kuch. odpadu |
Fakturovaná suma s DPH: | 27,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.07.2018 |
Dátum vystavenia: | 23.07.2018 |
Dátum splatnosti: | 15.08.2018 |
Dátum úhrady: | 23.07.2018 |
Súbor: | FD_0181_18 |
Zverejnené: | 09.08.2018 |