| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1180872 |
| Číslo faktúry: | FD /0040/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | TOPSET Solutions s.r.o. |
| Adresa: | Hollého 2366/25B,90031 Stupava |
| IČO: | 46919805 |
| Predmet: | Aktualizácia programov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 318,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.02.2018 |
| Dátum vystavenia: | 15.02.2018 |
| Dátum splatnosti: | 28.02.2018 |
| Dátum úhrady: | 26.02.2018 |
| Súbor: | FD_0040_18 |
| Zverejnené: | 12.03.2018 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 18:06.
