| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2170003043 |
| Číslo faktúry: | FD /0239/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | BCF s. r.o. |
| Adresa: | Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica |
| IČO: | 36597007 |
| Predmet: | Zálohova platba energie ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 162,19 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.11.2017 |
| Dátum vystavenia: | 07.11.2017 |
| Dátum splatnosti: | 15.11.2017 |
| Dátum úhrady: | 07.11.2017 |
| Súbor: | FD_0239_17 |
| Zverejnené: | 23.11.2017 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 06:26.
