Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0121/23 |
Číslo faktúry: |
FDŠ/0345/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ Bobrov |
Dodávateľ: |
BORTEX, s.r.o. |
Adresa: |
Miestneho priemyslu 571,02942 Bobrov |
IČO: |
14272377 |
Predmet: |
Zástera Kveta prúžok+krúžok Tričko Resist tepláky Bortex 02 biele Obuv dámska |
Fakturovaná suma s DPH: |
116,59 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
01.12.2023 |
Dátum vystavenia: |
01.12.2023 |
Dátum splatnosti: |
08.12.2023 |
Dátum úhrady: |
01.12.2023 |
Súbor: |
FDŠ_0345_23 |
Zverejnené: |
08.01.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov