Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FDŠ/0102/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ Bobrov |
Dodávateľ: |
TOPSET Solutions s.r.o. |
Adresa: |
Hollého 2366/25B,90031 Stupava |
IČO: |
46919805 |
Predmet: |
Aktualizácia programov na rok 2023 |
Fakturovaná suma s DPH: |
678,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
13.04.2023 |
Dátum vystavenia: |
13.04.2023 |
Dátum splatnosti: |
14.04.2023 |
Dátum úhrady: |
13.04.2023 |
Súbor: |
FDŠ_0102_23 |
Zverejnené: |
18.04.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov