Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0313/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
Dodávateľ: | BOZKOPOL s.r.o. |
Adresa: | Novoť 157,02955 Novoť |
IČO: | 48157155 |
Predmet: | Aktualizácia dokumentácie BOZP |
Fakturovaná suma s DPH: | 108,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.12.2021 |
Dátum vystavenia: | 02.12.2021 |
Dátum splatnosti: | 23.12.2021 |
Dátum úhrady: | 02.12.2021 |
Súbor: | FD_0313_21 |
Zverejnené: | 12.01.2022 |