Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0113/21 |
Číslo faktúry: |
FD /0311/21 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ Bobrov |
Dodávateľ: |
ProSchool s.r.o. |
Adresa: |
Kosorín 177,96624 Kosorín |
IČO: |
45649201 |
Predmet: |
Aktualizačné vzdelávanie pre pedagogických a odborných zamestnancov školy |
Fakturovaná suma s DPH: |
190,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
02.12.2021 |
Dátum vystavenia: |
12.11.2021 |
Dátum splatnosti: |
22.11.2021 |
Dátum úhrady: |
02.12.2021 |
Súbor: |
FD_0311_21 |
Zverejnené: |
12.01.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov