Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0066/21 |
Číslo faktúry: |
FD /0196/21 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ Bobrov |
Dodávateľ: |
Ľuboš Franek |
Adresa: |
Oravské Veselé 604,02962 Oravské Veselé |
IČO: |
46053981 |
Predmet: |
Zásuvka na spisy Menu box2-dielny, 125 ks Miska 500ml priehľadná 100ks Viečko pre misky 77410, 100ks Dosky spisové A4 so šnúrkou Zošit 544, linajkový Pero jednorazové 0696,943 Kor |
Fakturovaná suma s DPH: |
81,05 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
18.08.2021 |
Dátum vystavenia: |
18.08.2021 |
Dátum splatnosti: |
25.08.2021 |
Dátum úhrady: |
18.08.2021 |
Súbor: |
FD_0196_21 |
Zverejnené: |
08.09.2021 |
Návrat na zoznam dokumentov