| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0036/21 |
| Číslo faktúry: | FD /0110/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | OravaSK s.r.o. |
| Adresa: | Vavrečka 93,02901 Vavrečka |
| IČO: | 48293415 |
| Predmet: | Zapojenie internetu po údržbe riaditeľne |
| Fakturovaná suma s DPH: | 247,04 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.05.2021 |
| Dátum vystavenia: | 07.05.2021 |
| Dátum splatnosti: | 15.05.2021 |
| Dátum úhrady: | 07.05.2021 |
| Súbor: | FD_0110_21 |
| Zverejnené: | 08.06.2021 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 06:00.
