Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0105/20 |
Číslo faktúry: |
FD /0281/20 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ Bobrov |
Dodávateľ: |
U-MAX,spol.s.r.o. |
Adresa: |
Miestneho priemyslu 1028,02901 Námestovo |
IČO: |
36432849 |
Predmet: |
Zásuvky výklopné na pracovnú dosku 3x zásuvka s káblom |
Fakturovaná suma s DPH: |
180,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
09.11.2020 |
Dátum vystavenia: |
09.11.2020 |
Dátum splatnosti: |
14.11.2020 |
Dátum úhrady: |
09.11.2020 |
Súbor: |
FD_0281_20 |
Zverejnené: |
04.12.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov