Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0094/20 |
Číslo faktúry: | FD /0250/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
Dodávateľ: | EXTREME computers |
Adresa: | Oravská Polhora 47,02947 Oravská Polhora |
IČO: | 41964012 |
Predmet: | Akumulator CSB |
Fakturovaná suma s DPH: | 20,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.09.2020 |
Dátum vystavenia: | 24.09.2020 |
Dátum splatnosti: | 06.10.2020 |
Dátum úhrady: | 24.09.2020 |
Súbor: | FD_0250_20 |
Zverejnené: | 12.10.2020 |