| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0069/20 |
| Číslo faktúry: | FD /0201/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | MAQUITA s.r.o. |
| Adresa: | Soľná 738/36,97213 Nitrianske Pravno |
| IČO: | 36316881 |
| Predmet: | 4-5 komplet 3 zošitov Šikovná ceruzka Šikovná hlavička Šikovné počty Diplom - Blahoželanie k sviatku I. Darček Maľovanka formátu A5 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 105,90 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.08.2020 |
| Dátum vystavenia: | 26.08.2020 |
| Dátum splatnosti: | 26.08.2020 |
| Dátum úhrady: | 26.08.2020 |
| Súbor: | FD_0201_20 |
| Zverejnené: | 08.09.2020 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 18:37.
