Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0298/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ Bobrov |
Dodávateľ: |
Enviro ways s.r.o. |
Adresa: |
Gaštanová 1008/27,01401 Bytča |
IČO: |
50520075 |
Predmet: |
Zber a evidencia kuch. odpadu 10,11,12/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: |
27,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
09.12.2019 |
Dátum vystavenia: |
09.12.2019 |
Dátum splatnosti: |
31.12.2019 |
Dátum úhrady: |
09.12.2019 |
Súbor: |
FD_0298_19 |
Zverejnené: |
14.01.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov