Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0247/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
Dodávateľ: | Enviro ways s.r.o. |
Adresa: | Gaštanová 1008/27,01401 Bytča |
IČO: | 50520075 |
Predmet: | Zber a evidencia kuch. odpadu 09/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 9,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.10.2019 |
Dátum vystavenia: | 09.10.2019 |
Dátum splatnosti: | 19.10.2019 |
Dátum úhrady: | 09.10.2019 |
Súbor: | FD_0247_19 |
Zverejnené: | 12.11.2019 |