| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0058/18 |
| Číslo faktúry: | FD /0156/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | A J Produkty a.s. |
| Adresa: | Galvaniho 7/B,82104 Bratislava |
| IČO: | 36268518 |
| Predmet: | Skladová skriňa |
| Fakturovaná suma s DPH: | 234,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 26.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 10.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 26.06.2018 |
| Súbor: | FD_0156_18 |
| Zverejnené: | 06.07.2018 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 23:03.
