| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0017/18 |
| Číslo faktúry: | FD /0063/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | Aitec spol.s.r.o. |
| Adresa: | Slovinská 12,82104 Bratislava |
| IČO: | 43829171 |
| Predmet: | Prvouka pre druhákov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 86,24 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.03.2018 |
| Dátum vystavenia: | 12.03.2018 |
| Dátum splatnosti: | 16.03.2018 |
| Dátum úhrady: | 15.03.2018 |
| Súbor: | FD_0063_18 |
| Zverejnené: | 06.04.2018 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 01:11.
