Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDJ/0009/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
Dodávateľ: | AG FOODS SK s.r.o. |
Adresa: | Štúrová 60/110,94901 Nitra |
IČO: | 34144579 |
Predmet: | puding, kaša, mak, čaj, |
Fakturovaná suma s DPH: | 222,62 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.01.2024 |
Dátum vystavenia: | 23.01.2024 |
Dátum splatnosti: | 02.02.2024 |
Dátum úhrady: | 23.01.2024 |
Súbor: | FDJ_0009_24 |
Zverejnené: | 14.02.2024 |