Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FDJ/0158/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ Bobrov |
Dodávateľ: |
AG FOODS SK s.r.o. |
Adresa: |
Moyzesová 10,90201 Pezinok |
IČO: |
34144579 |
Predmet: |
Čaj, pomaranče, cacao exlusive, muka cicerova |
Fakturovaná suma s DPH: |
486,78 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
14.11.2023 |
Dátum vystavenia: |
14.11.2023 |
Dátum splatnosti: |
27.11.2023 |
Dátum úhrady: |
14.11.2023 |
Súbor: |
FDJ_0158_23 |
Zverejnené: |
05.12.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov