Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDŠ/0288/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
Dodávateľ: | Aitec .s.r.o. |
Adresa: | Slovinská 12,82104 Bratislava |
IČO: | 43829171 |
Predmet: | Pracovný zošit |
Fakturovaná suma s DPH: | 116,16 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.10.2023 |
Dátum vystavenia: | 13.10.2023 |
Dátum splatnosti: | 19.10.2023 |
Dátum úhrady: | 13.10.2023 |
Súbor: | FDŠ_0288_23 |
Zverejnené: | 20.10.2023 |