Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0053/23 |
Číslo faktúry: |
FDŠ/0237/23 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ Bobrov |
Dodávateľ: |
Aitec .s.r.o. |
Adresa: |
Slovinská 12,82104 Bratislava |
IČO: |
43829171 |
Predmet: |
písanie pre 1.ročník, predpisové zošity k Šlakikári LIPKA, slovenský jazyk pre 4.ročník 1. a 2.časť pracovná učebnica, prírodoveda pre štvrtákov |
Fakturovaná suma s DPH: |
518,54 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
07.09.2023 |
Dátum vystavenia: |
07.09.2023 |
Dátum splatnosti: |
09.06.2023 |
Dátum úhrady: |
07.09.2023 |
Súbor: |
FDŠ_0237_23 |
Zverejnené: |
21.09.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov