| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0056/17 |
| Číslo faktúry: | FD /0202/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | ADM s.r.o. |
| Adresa: | Pri Celulózke 29,01001 Žilina |
| IČO: | 31561560 |
| Predmet: | Teplomery |
| Fakturovaná suma s DPH: | 18,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.09.2017 |
| Dátum vystavenia: | 29.09.2017 |
| Dátum splatnosti: | 06.10.2017 |
| Dátum úhrady: | 29.09.2017 |
| Súbor: | FD_0202_17 |
| Zverejnené: | 06.10.2017 |
Dnes je 09.05.2024. Stránka načítaná o 03:01.
