| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0101/21 |
| Číslo faktúry: | FD /0274/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | A P I A G R A s.r.o. |
| Adresa: | ul. Slanická č.36,02943 Zubrohlava |
| IČO: | 31578977 |
| Predmet: | Na základe cenovej ponuky si objednávame dodávku a montáž VZT potrubia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 4551,02 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.11.2021 |
| Dátum vystavenia: | 02.11.2021 |
| Dátum splatnosti: | 09.11.2021 |
| Dátum úhrady: | 02.11.2021 |
| Súbor: | FD_0274_21 |
| Zverejnené: | 06.12.2021 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 12:17.
