Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0087/21 |
Číslo faktúry: |
FD /0243/21 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
ZŠ s MŠ Bobrov |
Dodávateľ: |
Z-Návrat centrum, n.o. |
Adresa: |
Nová cesta 385,02942 Bobrov |
IČO: |
37905929 |
Predmet: |
Pomocné práce na základnej škole za mesiac september |
Fakturovaná suma s DPH: |
226,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
06.10.2021 |
Dátum vystavenia: |
06.10.2021 |
Dátum splatnosti: |
19.10.2021 |
Dátum úhrady: |
06.10.2021 |
Súbor: |
FD_0243_21 |
Zverejnené: |
05.11.2021 |
Návrat na zoznam dokumentov