| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0074/21 |
| Číslo faktúry: | FD /0221/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | Z-Návrat centrum, n.o. |
| Adresa: | Nová cesta 385,02942 Bobrov |
| IČO: | 37905929 |
| Predmet: | Pomocné práce v areáli školy prevedené od 23.8.2021 do 31.08.2021 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 174,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.09.2021 |
| Dátum vystavenia: | 14.09.2021 |
| Dátum splatnosti: | 15.09.2021 |
| Dátum úhrady: | 14.09.2021 |
| Súbor: | FD_0221_21 |
| Zverejnené: | 20.09.2021 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 04:31.
