| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0323/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | Waldera s.r.o. |
| Adresa: | Vlárska 321,76331 Brumov-Bylnice |
| IČO: | 03796876 |
| Predmet: | Drevené pelety |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1029,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.12.2019 |
| Dátum vystavenia: | 30.12.2019 |
| Dátum splatnosti: | 31.12.2019 |
| Dátum úhrady: | 15.01.2020 |
| Súbor: | FD_0323_19 |
| Zverejnené: | 14.02.2020 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 03:57.
