| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0020/19 |
| Číslo faktúry: | FD /0072/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
| Dodávateľ: | Aitec spol.s.r.o. |
| Adresa: | Slovinská 12,82104 Bratislava |
| IČO: | 43829171 |
| Predmet: | Prvouka pre druhákov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 86,13 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 18.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 21.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 18.03.2019 |
| Súbor: | FD_0072_19 |
| Zverejnené: | 08.04.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 23:59.
